2023年度一般公共预算财政拨款支出949.42万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出712.12万元，占75.01%；社会保障和就业支出144.85万元，占15.26%；卫生健康支出41.37万元，占4.36%；住房保障支出48.6万元，占5.12%；农林水支出2.48万元，占0.25%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算支出决算数为949.42，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）: 支出决算为493.99万元，完成预算100%。

2. 一般公共服务（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为55.59万元，完成预算100%。

3. 一般公共服务（类）政协事务（款）政协会议（项）：支出决算为26万元，完成预算100%。

4. 一般公共服务（类）政协事务（款）委员视察（项）：支出决算为59.92万元，完成预算100%。

5. 一般公共服务（类）政协事务（款）事业运行（项）：支出决算为29.61万元，完成预算100%。

6. 一般公共服务（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）：支出决算为47万元，完成预算100%。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）: 支出决算为36.55万元，完成预算100%。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为73.10万元，完成预算100%。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为35.20万元，完成预算100%。

10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为29.01万元，完成预算100%。

11.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为2.03万元，完成预算100%。

12.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为10.33万元，完成预算100%。

13.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：支出决算为2.48万元，完成预算100%。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为48.6万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出758.42万元，其中：

人员经费667.85万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费90.57万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为6万元，完成预算100%，较上年度减少1万元，下降14.29%。主要原因是三公经费压缩。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0元，占0%；公务接待费支出决算6万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年未安排因公出国（境），无相应开支。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算100%。无公务用车购置及运行维护费支出。

3.公务接待费支出6万元，完成预算100%。

国内公务接待支出6万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待16批次，665人次，共计支出6万元。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出18.55万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年，中国人民政治协商会议四川省南江县委员会机关运行经费支出90.57万元，比2022年度减少22.71万元，下降20.05%。主要原因是人员减少。

（二）政府采购支出情况

2023年度，中国人民政治协商会议四川省南江县委员会政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，中国人民政治协商会议四川省南江县委员会共有车辆0辆。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，本单位无需开展了预算事前绩效评估，对11个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取11个项目开展绩效监控。组织对11个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如信息中心等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9、一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）: 指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10、一般公共服务（类）政协事务（款）机关服务（项）: 指反映政协提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出，其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项目科目中反映。未单设项级科目的在“其他”项级科目中反映。

11、一般公共服务（类）政协事务（款）政协会议（项）: 指反映政协委员开展会议的支出。

12、一般公共服务（类）政协事务（款）委员视察（项）: 指反映政协委员开展各类视察的支出。

13、一般公共服务（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）: 指反映政协委其他各项的支出。

14、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）: 指反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

15、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 指反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的养老保险经费。

16、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 指反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的职业年金经费。

17、社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）: 指反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的生育保险经费。

18、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

19、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

20、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:指反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

21、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:指反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

22、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

23、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

24、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

25.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

26.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

27.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51192222T000005184403-政协全委会经费
主管部门		南江县政协					实施单位（盖章）	中国人民政治协商会议四川省南江县委员会
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	依照《中国人民政治协商会议章程》总结当年政协工作，安排部署下年政协工作，预计投入50万元，听取审议常委会工作报告，参与对国家和地方事务的重要问题讨论，提出建议和批评，讨论和通过有关会议决议。按照《中国人民政治协商章程》，每季度召开一次常委会，成本控制在节俭办会，严格控制非会议支出，预计投入10万元，确保专款专用，负责会议所形成的决定、决议、建议案的组织实施。					已完成项目年度目标）
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	60.00	60.00	15.00			25.00%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	60.00	60.00	15.00			25.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	全委会会议次数及常委会会议次数	＝	5	次		10
		质量指标	召开会议完成率	＝	100	%		10
		时效指标	常委会议时间	≥	4	天		10
		时效指标	全委会会议开展时间	＝	3	天		10
	效益指标	社会效益指标	全委会会议知晓率	≥	90	%		20
	满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	≥	90	%		10
	成本指标	经济成本指标	全委会会议成本	≤	60	万元		20
合计								100
评价结论	自评总分为100分，保障单位日常运转。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：王善春					财务负责人：谷坪安

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51192222T000005184683-政协调研专项经费
主管部门		南江县政协					实施单位（盖章）	中国人民政治协商会议四川省南江县委员会
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	根据年度工作要点开展视察调研活动，了解社情民意，发挥参政议政职能。根据年度协商计划开展协商调研活动。预算控制在65万元以内。					已完成项目年度目标
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	59.00	59.00	39.92			67.67%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	59.00	59.00	39.92			67.67%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	调研次数	≥	10	次		10
		质量指标	调研报告利用率	≥	90	%		10
		时效指标	调研时效	≤	1	年		20
	效益指标	社会效益指标	调研报告回访效益	定性	优良中差			20
	满意度指标	服务对象满意度指标	调研对象满意度	≥	90	%		10
	成本指标	经济成本指标	调研成本	≤	65	万元		20
合计								100
评价结论	自评总分为100分，保障单位日常运转。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：王善春					财务负责人：谷坪安

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51192222T000005184841-委员活动及对外联谊费
主管部门		南江县政协					实施单位（盖章）	中国人民政治协商会议四川省南江县委员会
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	根据年度工作要点开展专委会及界别活动，保障委员履职及对外联谊工作。单位预算30万元以内，加强对外联谊基本委员活动工作，完成政协参政议政功能。					已完成项目年度目标）
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	30.00	30.00	20.00			66.67%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	30.00	30.00	20.00			66.67%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	开展委员活动及对外联谊次数	≥	1	次		20
		质量指标	委员提出提案办件率	≥	95	%		10
		时效指标	联谊期限	≤	1	年		10
	效益指标	社会效益指标	部门日常工作保障率	≥	95	%		20
	满意度指标	满意度指标	参与活动人员满意度	≥	90	%		10
	成本指标	经济成本指标	活动成本	≤	30	万元		20
合计								100
评价结论	自评总分为100分，保障单位日常运转。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：王善春					财务负责人：谷坪安

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51192222T000005184959-公务接待经费
主管部门		南江县政协					实施单位（盖章）	中国人民政治协商会议四川省南江县委员会
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	按照八项规定做好公务接待工作，控制预算在9万元以内，按质按量完成当年公务接待工作。					已完成项目年度目标）
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	6.00	6.00	6.00			100.00%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	6.00	6.00	6.00			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	公务接待次数	≥	8	次		10
		质量指标	接待菜品清洁卫生、高质高量	定性	达到国家卫生安全标准			10
		时效指标	公务接待工作及时工作率	≥	95	%		20
	效益指标	社会效益指标	加强我县政协对外展示形象次数	≥	8	次		20
	满意度指标	服务对象满意度指标	接待对象满意度	≥	90	%		10
	成本指标	经济成本指标	公务接待成本	≤	9	万元		20
合计								100
评价结论	自评总分为100分，保障单位日常运转。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：王善春					财务负责人：谷坪安

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51192222T000005184976-"一创二引三帮”活动经费
主管部门		南江县政协					实施单位（盖章）	中国人民政治协商会议四川省南江县委员会
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	根据政协年度工作要点安排，完成"一创二引三帮”活动，预算资金控制在20万元。走访政协委员、民意组织、民主党派、人民团体、在外成功乡友，走访“聚引帮”活动招引的企业，走访民营企业家，走访挂联村（户）、企业、项目等，帮助解决就业难等问题，助力我县加快建设“两地三县一城”					已完成项目年度目标）
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	20.00	20.00	20.00			100.00%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	20.00	20.00	20.00			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	走访成功人士，举办培训讲座	≥	10	次		10
		质量指标	帮助解决就业难等问题率	≥	80	%		10
		时效指标	活动时间	≤	1	年		20
	效益指标	社会效益指标	引进外来资金、人才	≥	1	批		20
	满意度指标	满意度指标	被走访人员满意度	≥	90	%		10
	成本指标	经济成本指标	"一创二引三帮”活动经费	≤	20	万元		20
合计								100
评价结论	自评总分为100分，完成"一创二引三帮”活动。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：王善春					财务负责人：谷坪安

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51192222Y000000345281-乡村振兴与脱贫攻坚衔接驻村经费
主管部门		南江县政协					实施单位（盖章）	中国人民政治协商会议四川省南江县委员会
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	根据县委、县政府相关领导要求，完成驻村工作队任务，控制在预算2万元以内，规划产业发展，促进农民增收，防止贫困户返贫，达到乡村振兴与脱贫攻坚衔接稳中求进的效果。					已完成项目年度目标）
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	2.00	2.48	2.48			100.00%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	2.00	2.48	2.48			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	入户帮扶及宣传次数	≥	100	次		10
		质量指标	乡村振兴工作完率	≥	90	%		10
		时效指标	乡村振兴时间	≤	1	年		20
	效益指标	社会效益指标	农户经济增长率	≥	5	%		20
	满意度指标	帮扶对象满意度指标	村民满意度	≥	90	%		10
	成本指标	经济成本指标	驻村成本	≤	2	万元		20
合计								100
评价结论	自评总分为100分，完成驻村工作队任务。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：王善春					财务负责人：谷坪安

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51192223T000008396388-政协运动会
主管部门		南江县政协					实施单位（盖章）	中国人民政治协商会议四川省南江县委员会
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	完成政协2023年运动会举办，并做好相应保障工作					已完成项目年度目标）
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	18.55	30.07	18.55			61.69%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	18.55	30.07	18.55			61.69%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	运动会	＝	1	场		40
	产出指标	时效指标	本年内	＝	1	年		20
	效益指标	社会效益指标	影响力	定性	优			20
	满意度指标	满意度指标	参加人员满意度	≥	95	%		10
合计								100
评价结论	自评总分为100分，完成政协2023年运动会。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：王善春					财务负责人：谷坪安

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51192223T000008845415-办公设备购置及办公用房维修
主管部门		南江县政协					实施单位（盖章）	中国人民政治协商会议四川省南江县委员会
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	之前部分办公设备购置的垫支款归垫及办公维修					已完成项目年度目标）
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	25.00	25.00	25.00			100.00%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	25.00	25.00	25.00			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	质量指标	质量	定性	优良中差			40
	产出指标	时效指标	实效	≤	1	年		20
	效益指标	经济效益指标	效益	定性	优良中差			20
	满意度指标	满意度指标	满意度	≥	90	%		10
合计								100
评价结论	自评总分为100分，保障日常运转。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：王善春					财务负责人：谷坪安

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51192223T000008845429-《米仓古道文丛》增印及新书发布会
主管部门		南江县政协					实施单位（盖章）	中国人民政治协商会议四川省南江县委员会
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	完成米仓古道文丛增加印刷及发布会					已完成项目年度目标）
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	32.00	32.00	32.00			100.00%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	32.00	32.00	32.00			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	书本增印	≥	1000	本		40
	产出指标	质量指标	校验勘误	定性	优良中差			20
	效益指标	经济效益指标	效益	定性	优良中差			20
	满意度指标	满意度指标	满意度	≥	90	%		10
合计								100
评价结论	自评总分为100分，完成米仓古道文丛增加印刷及发布会。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：王善春					财务负责人：谷坪安

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51192223T000008845465-政协十一届委员会第二次会议超支会议经费
主管部门		南江县政协					实施单位（盖章）	中国人民政治协商会议四川省南江县委员会
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	完成因为疫情防控超支付部分					已完成项目年度目标
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	11.00	11.00	11.00			100.00%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	11.00	11.00	11.00			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	质量指标	会议保障	定性	优良			40
	产出指标	时效指标	会议年度内	≤	1	年		20
	效益指标	社会效益指标	完成政府规定职能	定性	优良			20
	满意度指标	满意度指标	会议满意度	≥	90	%		10
合计								100
评价结论	自评总分为100分，完成因为疫情防控超支付部分。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：王善春					财务负责人：谷坪安

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51192224T000010161366-爱心助学捐款
主管部门		南江县政协					实施单位（盖章）	中国人民政治协商会议四川省南江县委员会
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	完成爱心助学捐款					已完成项目年度目标
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	15.00	15.00			100.00%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	0.00	15.00	15.00			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90分）
合计								100
评价结论	自评总分为100分，完成爱心助学捐款。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：王善春					财务负责人：谷坪安

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

政协办决算公开报表.xls

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2023年度政协南江县委员会办公室单位决算

第一部分 单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023年度单位决算情况说明

第一部分单位概况