南江县光雾山镇人民政府2018年度部门决算公开
第一部分部门概况 4
一、基本职能及主要工作 4
二、机构设置 5
第二部分 2018年度部门决算情况说明 5
一、收入支出决算总体情况说明 5
二、收入决算情况说明 5
三、支出决算情况说明 5
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 5
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 8
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 8
八、政府性基金预算支出决算情况说明 10
九、国有资本经营预算支出决算情况说明 10
十一、其他重要事项的情况说明 14
第三部分名词解释 16
第四部分附件 19
附件1 19
附件2 21
第五部分附表 21
一、收入支出决算总表 22
二、收入总表 22
三、支出总表 22
四、财政拨款收入支出决算总表 22
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） 22
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 22
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 22
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 22
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 22
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 22
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 22
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 22
十三、国有资本经营预算支出决算表 22
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能
1.宣传落实党的路线、方针、政策和国家法律、法规，加强和巩固农村基层政权建设和民主法治建设，稳定农村基本经济制度；
2.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、计划生育等行政工作；
3.保护劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；
4.发展农村社会公益事业和集体公益事业，加强农村基础设施建设，增加公共产品提供，提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务；
5.坚持“科学规划、统一管理、严格保护、永续利用”的工作方针，奋力开创光雾山景区科学发展、和谐发展的新局面。
（二）2018年重点工作完成情况
1.脱贫攻坚成效显著。全镇在产业扶贫、教育扶贫、健康扶贫等方面取得重大成效，大力发展中药村、猕猴桃、板栗、核桃种植和黄羊、生猪、蜜蜂养殖等传统优势产业；全面落实教育扶贫各项政策，确保贫困家庭在校学生教育保障全覆盖；大力宣传医疗扶贫相关政策，实现贫困人口医疗保障全覆盖；新建普陀村、龙王村、大坝、焦家河村、白头滩村饮水工程，实现安全饮水全覆盖。
2.民生事业蓬勃发展。公益性岗位安置就业人员24人，回引返乡创业农民工个体6人，经济实体2个，依托旅游发展农家乐13个。城乡居民养老保险参保率达92%，养老金发放率达100%，城乡居民医疗保险实现应保尽保。纳入城乡低保救助118人，特困人员分散供养14人。招聘文化志愿者8人，组织优生优育健康检查17对，帮助13名慢性病患者申报特殊门诊及享受补助。
3.基层建设不断加强。全镇8个驻村工作队成员党组织关系全部转入所在村党支部，向2个软弱涣散党组织选派第一书记和党建指导员各1名，增强了党组织力量。开展十九大精神宣讲12次，开展七一讲党课8次，开展“大学习、大讨论、大调研”活动主题讨论7次，表彰先进基层党支部4个和优秀共产党员17名。
4.社会环境和谐稳定。纵深推进“法律七进”活动，推进网格化管理，完善便民服务中心制度，做好“七大公开”。今年以来，网格员反映民生诉求20多件，民生事务代办32件，调解矛盾纠纷45余件。建立不稳定因素动态管理台账10余本，完善各类应急预案15份，处理不稳定因素12起，化解各类矛盾纠纷15起，实现全年无重特大安全事故。
5.环境保护取得实效。新建集镇污水综合管网2.6公里，日处理污水达500吨；关闭垃圾填埋场2处，新建集镇、大坝、十八月潭垃圾中转站3处，投放移动垃圾箱1500个，建成村级垃圾收纳池40个，形成了“村收集、乡运输、县处理”的三级机制；组织实施了“光雾仙山片区十三五保护设施建设”、“焦家河生态防洪治理工程”等重大项目。
二、机构设置
南江县光雾山镇人民政府为财政全额拨款行政单位，与巴中市光雾山诺水河风景名胜区光雾山管理处合署办公，内设办公室、旅游科、资源环境保护科、建设管理科、安全稳定科、公共事业科、农村经济科与财政所等内设机构，下属社会事业服务中心、农业综合服务中心和会计核算中心等3个事业单位。
第二部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计955.28万元。与2017年相比，收、支总计各减少291.21万元，下降23.36%。主要变动原因是本年度扶贫等项目支出减少。
二、收入决算情况说明
2018年本年收入合计955.28万元，其中：一般公共预算财政拨款收入940.27万元，占98.43%；政府性基金预算财政拨款收入15.01万元，占1.57%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。
三、支出决算情况说明
2018年本年支出合计955.28万元，其中：基本支出597.30万元，占62.53%；项目支出357.98万元，占37.47%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款收、支总计955.28万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少291.21万元，下降23.36%。主要变动原因是本年度扶贫等项目支出减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年一般公共预算财政拨款支出940.27万元，占本年支出合计的98.43%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款减少267.85万元，下降22.17%。主要变动原因是本年度扶贫等项目支出减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2018年一般公共预算财政拨款支出940.27万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出316.43万元，占33.65%；文化体育与传媒（类）支出3.00万元，占0.32%；社会保障和就业（类）支出60.74万元，占6.46%；医疗卫生与计划生育（类）支出30.42万元，占3.23%；城乡社区（类）支出117.93万元，占12.54%；农林水（类）支出382.30万元，占40.66%%；交通运输（类）支出5.32万元，占0.57%；资源勘探信息（类）支出3.00万元，占0.32%；住房保障支出（类）支出21.12万元，占2.25%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2018年一般公共预算支出决算数为940.27万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）:支出决算为10.58万元，完成预算100%。
2.一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）:支出决算为2.80万元，完成预算100%。
3.一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）:支出决算为10.31万元，完成预算100%。
4.一般公共服务支出（类）政协事务（款）委员视察（项）:支出决算为0.70万元，完成预算100%。
5.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算为210.95万元，完成预算100%。
6.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为9.70万元，完成预算100%。
7.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）:支出决算为6.57万元，完成预算100%。
8.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）法治建设（项）:支出决算为3.60万元，完成预算100%。
9.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）:支出决算为21.27万元，完成预算100%。
10.一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）:支出决算为5.76万元，完成预算100%。
11.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）:支出决算为14.53万元，完成预算100%。
12.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）:支出决算为1.00万元，完成预算100%。
13.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算为18.66万元，完成预算100%。
14.文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）:支出决算为3.00万元，完成预算100%。
15.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）:支出决算为15.34万元，完成预算100%。
16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为35.21万元，完成预算100%。
17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）:支出决算为3.88万元，完成预算100%。
18.社会保障和就业支出（类）自然灾害生活救助（款）中央自然灾害生活补助（项）:支出决算为4.90万元，完成预算100%。
19.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）:支出决算为0.44万元，完成预算100%。
20.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）:支出决算为0.44万元，完成预算100%。
21.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）:支出决算为0.53万元，完成预算100%。
22.医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监督管理事务（款）事业运行（项）:支出决算为11.26万元，完成预算100%。
23.医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监督管理事务（款）其他食品和药品监督管理事务支出（项）:支出决算为0.84万元，完成预算100%。
24.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为9.42万元，完成预算100%。
25.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为8.90万元，完成预算100%。
26.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）:支出决算为111.93万元，完成预算100%。
27.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）:支出决算为6.00万元，完成预算100%。
28.农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）:支出决算为22.36万元，完成预算100%。
29.农林水支出（类）农业（款）农业生产支持补贴（项）:支出决算为31.78万元，完成预算100%。
30.农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）:支出决算为1.76万元，完成预算100%。
31.农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）:支出决算为165.38万元，完成预算100%。
32.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:支出决算为10.00万元，完成预算100%。
33.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:支出决算为87.03万元，完成预算100%。
34.农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）:支出决算为64.00万元，完成预算100%。
35.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）:支出决算为3.96万元，完成预算100%。
36.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）:支出决算为1.36万元，完成预算100%。
37.资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）安全监管监察专项（项）:支出决算为3.00万元，完成预算100%。
38.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为21.12万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出597.30万元，其中：
人员经费541.96万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。
公用经费55.34万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算为2.10万元，完成预算100%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占100%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占100%；公务接待费支出决算2.10万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出2.10万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2017年持平。
主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待32批次，246人次（不包括陪同人员），共计支出2.10万元，具体内容包括迎接上级部门工作考核督查等接待。其中：
外事接待支出0万元。
其他国内公务接待支出2.10万元，主要用于迎接上级部门工作考核督查。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2018年政府性基金预算拨款支出15.01万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，组织对驻村工作经费等项目开展了预算事前绩效评估，对16个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。
本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，全年整体支出在预算支出的刚性约束下，较好地强化了预算执行，实现了绩效目标。
（一）项目绩效目标完成情况
本部门在2018年度部门决算中反映驻村工作经费、便民中心运行经费、村级基层组织及公共服务设施运行维护费、社区基层组织及公共服务设施运行维护费、服务群众工作经费等5个项目绩效目标实际完成情况。
1.驻村工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数16.8万元，执行数为16.8万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了全镇8个行政村（含两个贫困村）驻村工作的有序有效开展，发现的主要问题：执行进度较慢。下一步改进措施：强化预算执行，加快报账进度。
2.便民中心运行经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数4万元，执行数为4万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了本单位便民服务中心的正常运行，发现的主要问题：执行进度较慢。下一步改进措施：强化预算执行，加快报账进度。
3.村级基层组织及公共服务设施运行维护费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数64万元，执行数为64万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了全镇8个行政村村级基层组织及公共服务设施的正常运行维护，发现的主要问题：执行进度较慢。下一步改进措施：强化预算执行，加快报账进度。
4.社区基层组织及公共服务设施运行维护费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数24万元，执行数为24万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了全镇6个社区基层组织及公共服务设施的正常运行维护，发现的主要问题：执行进度较慢。下一步改进措施：强化预算执行，加快报账进度。
5.服务群众工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数4.2万元，执行数为4.2万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了服务群众工作有效开展，提高了群众满意度。
（三）部门开展绩效评价结果
本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《南江县光雾山镇人民政府部门2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。
本部门自行组织对驻村工作经费项目开展了绩效评价，《2018年驻村工作经费项目支出绩效评价报》见附件。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2018年，南江县光雾山镇人民政府机关运行经费支出55.34万元，比2017年增加0.6万元，增长1.10%。主要原因是人员调动等造成机关运行经费支出略微增加。
（二）政府采购支出情况
2018年，南江县光雾山镇人民政府政府采购支出总额122.88万元，其中：政府采购货物支出122.88万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于垃圾中转站运行环卫车辆、办公设备等采购。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日，南江县光雾山镇人民政府共有车辆7辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车7辆，其他用车主要是用于环卫清运等。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.一般公共服务支出：指用于党委、人大、政协、政府、财政、纪检监察及相关机构人员基本工资、津贴补贴以及日常办公费用支出。
8.社会保障和就业支出：指用于民政管理、财政对社会保险基金的补助、行政事业单位离退休及长赡人员生活补助、自然灾害生活救助支出。
9.医疗卫生与计划生育支出：指用于行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗救助、新型农村合作医疗、食品和药品监督管理事务支出。
10.节能环保支出：指用于污水处理站运行及资源环境保护支出。
11.城乡社区事务：指用于城乡社区事务管理支出。
12.农林水支出：指用于农业、水利、扶贫、农村综合改革支出。
13.交通运输支出：指用于公路养护支出。
14.资源勘探信息等支出：指用于安全生产监管支出。
15.住房保障支出：指用于按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
16.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
17.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
18.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
20.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
21.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
22.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
（一）机构组成。南江县光雾山镇人民政府与巴中市光雾山诺水河风景名胜区光雾山管理处合署办公，内设办公室、旅游科、资源环境保护科、建设管理科、安全稳定科、公共事业科、农村经济科与财政所等内设机构。
（二）机构职能。宣传落实党的路线、方针、政策和国家法律、法规，管理本行政区域内的经济等行政工作，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，发展农村社会公益事业和集体公益事业，加强农村基础设施建设，坚持“科学规划、统一管理、严格保护、永续利用”的工作方针，奋力开创光雾山景区发展新局面。
（三）人员概况。编制人数39人，年末实有一般公共财政拨款开支人数35人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。2018年收入合计955.28万元，其中：一般公共预算财政拨款收入940.27万元，占98.43%；政府性基金预算财政拨款收入15.01万元，占1.57%。
（二）部门财政资金支出情况。2018年支出合计955.28万元，其中：基本支出597.30万元，占62.53%；项目支出357.98万元，占37.47%。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门整体支出管理情况
1.严格预算支出管理，在支出预算编制上，人员经费按照配置定额，逐人核定编制，公用经费分类分档，按定额编制；根据“总量控制、计划管理”的要求从严控制行政经费，压缩公务费开支，严格控制“三公”经费，资产的配置严格政府采购，按照预算科目和项目资金的规定使用财政资金，保障部门整体支出的规范化、制度化。
2.财务管理上，按照国家相关法律法规，制定了机关财务、公物购置使用、接待、会务、差旅等管理制度，并严格按照制度管理和执行，防范风险，保证财政资金的安全和高效运行。
（二）整体支出绩效情况
2018年，根据该中心年初工作规划和重点工作，围绕县委、县政府的工作部署，积极履行职责，强化管理，较好地完成了年度工作目标，同时加强预算收支的管理，建立健全内部管理制度，严格内部管理流程，部门整体支出管理得到了提升。2018年度部门整体支出绩效情况如下：
1.本年预算配置控制较好，财政供养人员控制在预算编制以内，“三公”经费支出总额较上年持平。
2.预算执行方面，支出总额控制在预算总额以内，单位预算资金按规定管理使用，财政拨款支出总体控制较好。
3.预算管理方面，制定了切实有效的内部财务、资产内部管理制度，执行总体较为有效。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，全年整体支出在预算支出的刚性约束下，较好地强化了预算执行，实现了绩效目标。
（二）存在问题。部分预算支出执行进度较慢。
（三）改进建议。进一步强化预算执行，加快报账进度。
附件2
一、评价工作开展及项目情况
（一）项目背景。本项目主要依据县委、县政府关于强化脱贫攻坚驻村工作保障的要求及2018年度预算编制草案设立，由县委组织部、县财政局下达实施，项目资金主要用于驻村工作的顺利开展。
（二）项目内容。主要用于驻村工作队的差旅费、生活补助、资料费、办公用品费、党建资料费等。
二、评价结论及绩效分析
（一）评价结论
本部门按要求对2018年部门2018年驻村工作经费项目支出开展绩效自评，从评价情况来看，全年整体支出在预算支出的刚性约束下，较好地强化了预算执行，实现了绩效目标。
（二）绩效分析
1.项目决策。驻村工作经费是在2018年全县脱贫摘帽关键之年对驻村工作的有力保障。绩效目标设置：保障全镇8个行政村（含两个贫困村）驻村工作有序有效开展。
2.项目管理。县财政将驻村工作经费按预算指标下单位，用于驻村工作队的日常工作开支，主要用于驻村工作队的差旅费、生活补助、资料费、办公用品费、党建资料费等，工作队按需按程序据实报账。
3.项目绩效。8个行政村（含两个贫困村）驻村工作得到有效保障，综合工作保障率达到100%。
三、存在主要问题
存在主要问题：执行进度较慢。
四、相关措施建议
下一步改进措施：强化预算执行，加快报账进度。
一、收入支出决算总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
附件：
一、基本职能及主要工作 4
二、机构设置 5
第二部分 2018年度部门决算情况说明 5
一、收入支出决算总体情况说明 5
二、收入决算情况说明 5
三、支出决算情况说明 5
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 5
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 8
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 8
八、政府性基金预算支出决算情况说明 10
九、国有资本经营预算支出决算情况说明 10
十一、其他重要事项的情况说明 14
第三部分名词解释 16
第四部分附件 19
附件1 19
附件2 21
第五部分附表 21
一、收入支出决算总表 22
二、收入总表 22
三、支出总表 22
四、财政拨款收入支出决算总表 22
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） 22
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 22
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 22
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 22
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 22
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 22
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 22
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 22
十三、国有资本经营预算支出决算表 22
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能
1.宣传落实党的路线、方针、政策和国家法律、法规，加强和巩固农村基层政权建设和民主法治建设，稳定农村基本经济制度；
2.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、计划生育等行政工作；
3.保护劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；
4.发展农村社会公益事业和集体公益事业，加强农村基础设施建设，增加公共产品提供，提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务；
5.坚持“科学规划、统一管理、严格保护、永续利用”的工作方针，奋力开创光雾山景区科学发展、和谐发展的新局面。
（二）2018年重点工作完成情况
1.脱贫攻坚成效显著。全镇在产业扶贫、教育扶贫、健康扶贫等方面取得重大成效，大力发展中药村、猕猴桃、板栗、核桃种植和黄羊、生猪、蜜蜂养殖等传统优势产业；全面落实教育扶贫各项政策，确保贫困家庭在校学生教育保障全覆盖；大力宣传医疗扶贫相关政策，实现贫困人口医疗保障全覆盖；新建普陀村、龙王村、大坝、焦家河村、白头滩村饮水工程，实现安全饮水全覆盖。
2.民生事业蓬勃发展。公益性岗位安置就业人员24人，回引返乡创业农民工个体6人，经济实体2个，依托旅游发展农家乐13个。城乡居民养老保险参保率达92%，养老金发放率达100%，城乡居民医疗保险实现应保尽保。纳入城乡低保救助118人，特困人员分散供养14人。招聘文化志愿者8人，组织优生优育健康检查17对，帮助13名慢性病患者申报特殊门诊及享受补助。
3.基层建设不断加强。全镇8个驻村工作队成员党组织关系全部转入所在村党支部，向2个软弱涣散党组织选派第一书记和党建指导员各1名，增强了党组织力量。开展十九大精神宣讲12次，开展七一讲党课8次，开展“大学习、大讨论、大调研”活动主题讨论7次，表彰先进基层党支部4个和优秀共产党员17名。
4.社会环境和谐稳定。纵深推进“法律七进”活动，推进网格化管理，完善便民服务中心制度，做好“七大公开”。今年以来，网格员反映民生诉求20多件，民生事务代办32件，调解矛盾纠纷45余件。建立不稳定因素动态管理台账10余本，完善各类应急预案15份，处理不稳定因素12起，化解各类矛盾纠纷15起，实现全年无重特大安全事故。
5.环境保护取得实效。新建集镇污水综合管网2.6公里，日处理污水达500吨；关闭垃圾填埋场2处，新建集镇、大坝、十八月潭垃圾中转站3处，投放移动垃圾箱1500个，建成村级垃圾收纳池40个，形成了“村收集、乡运输、县处理”的三级机制；组织实施了“光雾仙山片区十三五保护设施建设”、“焦家河生态防洪治理工程”等重大项目。
二、机构设置
南江县光雾山镇人民政府为财政全额拨款行政单位，与巴中市光雾山诺水河风景名胜区光雾山管理处合署办公，内设办公室、旅游科、资源环境保护科、建设管理科、安全稳定科、公共事业科、农村经济科与财政所等内设机构，下属社会事业服务中心、农业综合服务中心和会计核算中心等3个事业单位。
第二部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计955.28万元。与2017年相比，收、支总计各减少291.21万元，下降23.36%。主要变动原因是本年度扶贫等项目支出减少。
二、收入决算情况说明
2018年本年收入合计955.28万元，其中：一般公共预算财政拨款收入940.27万元，占98.43%；政府性基金预算财政拨款收入15.01万元，占1.57%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。
三、支出决算情况说明
2018年本年支出合计955.28万元，其中：基本支出597.30万元，占62.53%；项目支出357.98万元，占37.47%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款收、支总计955.28万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少291.21万元，下降23.36%。主要变动原因是本年度扶贫等项目支出减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年一般公共预算财政拨款支出940.27万元，占本年支出合计的98.43%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款减少267.85万元，下降22.17%。主要变动原因是本年度扶贫等项目支出减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2018年一般公共预算财政拨款支出940.27万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出316.43万元，占33.65%；文化体育与传媒（类）支出3.00万元，占0.32%；社会保障和就业（类）支出60.74万元，占6.46%；医疗卫生与计划生育（类）支出30.42万元，占3.23%；城乡社区（类）支出117.93万元，占12.54%；农林水（类）支出382.30万元，占40.66%%；交通运输（类）支出5.32万元，占0.57%；资源勘探信息（类）支出3.00万元，占0.32%；住房保障支出（类）支出21.12万元，占2.25%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2018年一般公共预算支出决算数为940.27万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）:支出决算为10.58万元，完成预算100%。
2.一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）:支出决算为2.80万元，完成预算100%。
3.一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）:支出决算为10.31万元，完成预算100%。
4.一般公共服务支出（类）政协事务（款）委员视察（项）:支出决算为0.70万元，完成预算100%。
5.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算为210.95万元，完成预算100%。
6.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为9.70万元，完成预算100%。
7.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）:支出决算为6.57万元，完成预算100%。
8.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）法治建设（项）:支出决算为3.60万元，完成预算100%。
9.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）:支出决算为21.27万元，完成预算100%。
10.一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）:支出决算为5.76万元，完成预算100%。
11.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）:支出决算为14.53万元，完成预算100%。
12.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）:支出决算为1.00万元，完成预算100%。
13.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算为18.66万元，完成预算100%。
14.文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）:支出决算为3.00万元，完成预算100%。
15.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）:支出决算为15.34万元，完成预算100%。
16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为35.21万元，完成预算100%。
17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）:支出决算为3.88万元，完成预算100%。
18.社会保障和就业支出（类）自然灾害生活救助（款）中央自然灾害生活补助（项）:支出决算为4.90万元，完成预算100%。
19.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）:支出决算为0.44万元，完成预算100%。
20.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）:支出决算为0.44万元，完成预算100%。
21.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）:支出决算为0.53万元，完成预算100%。
22.医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监督管理事务（款）事业运行（项）:支出决算为11.26万元，完成预算100%。
23.医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监督管理事务（款）其他食品和药品监督管理事务支出（项）:支出决算为0.84万元，完成预算100%。
24.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为9.42万元，完成预算100%。
25.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为8.90万元，完成预算100%。
26.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）:支出决算为111.93万元，完成预算100%。
27.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）:支出决算为6.00万元，完成预算100%。
28.农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）:支出决算为22.36万元，完成预算100%。
29.农林水支出（类）农业（款）农业生产支持补贴（项）:支出决算为31.78万元，完成预算100%。
30.农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）:支出决算为1.76万元，完成预算100%。
31.农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）:支出决算为165.38万元，完成预算100%。
32.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:支出决算为10.00万元，完成预算100%。
33.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:支出决算为87.03万元，完成预算100%。
34.农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）:支出决算为64.00万元，完成预算100%。
35.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）:支出决算为3.96万元，完成预算100%。
36.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）:支出决算为1.36万元，完成预算100%。
37.资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）安全监管监察专项（项）:支出决算为3.00万元，完成预算100%。
38.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为21.12万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出597.30万元，其中：
人员经费541.96万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。
公用经费55.34万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算为2.10万元，完成预算100%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占100%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占100%；公务接待费支出决算2.10万元，占100%。具体情况如下：
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出2.10万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2017年持平。
主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待32批次，246人次（不包括陪同人员），共计支出2.10万元，具体内容包括迎接上级部门工作考核督查等接待。其中：
外事接待支出0万元。
其他国内公务接待支出2.10万元，主要用于迎接上级部门工作考核督查。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2018年政府性基金预算拨款支出15.01万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，组织对驻村工作经费等项目开展了预算事前绩效评估，对16个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。
本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，全年整体支出在预算支出的刚性约束下，较好地强化了预算执行，实现了绩效目标。
（一）项目绩效目标完成情况
本部门在2018年度部门决算中反映驻村工作经费、便民中心运行经费、村级基层组织及公共服务设施运行维护费、社区基层组织及公共服务设施运行维护费、服务群众工作经费等5个项目绩效目标实际完成情况。
1.驻村工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数16.8万元，执行数为16.8万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了全镇8个行政村（含两个贫困村）驻村工作的有序有效开展，发现的主要问题：执行进度较慢。下一步改进措施：强化预算执行，加快报账进度。
2.便民中心运行经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数4万元，执行数为4万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了本单位便民服务中心的正常运行，发现的主要问题：执行进度较慢。下一步改进措施：强化预算执行，加快报账进度。
3.村级基层组织及公共服务设施运行维护费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数64万元，执行数为64万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了全镇8个行政村村级基层组织及公共服务设施的正常运行维护，发现的主要问题：执行进度较慢。下一步改进措施：强化预算执行，加快报账进度。
4.社区基层组织及公共服务设施运行维护费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数24万元，执行数为24万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了全镇6个社区基层组织及公共服务设施的正常运行维护，发现的主要问题：执行进度较慢。下一步改进措施：强化预算执行，加快报账进度。
5.服务群众工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数4.2万元，执行数为4.2万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了服务群众工作有效开展，提高了群众满意度。
|
项目支出绩效目标完成情况表（一）
(2018 年度)
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| 项目名称 | 驻村工作经费 | ||||
| 预算单位 | 南江县光雾山镇人民政府 | ||||
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 16.8 | 执行数: | 16.8 | |
| 其中-财政拨款: | 16.8 | 其中-财政拨款: | 16.8 | ||
| 其它资金: | 0 | 其它资金: | 0 | ||
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 | |||
| 保障全镇8个行政村（含两个贫困村）驻村工作有序有效开展 | 8个行政村（含两个贫困村）驻村工作得到有效保障 | ||||
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 综合工作保障率 | 100% | 100% | |
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项目支出绩效目标完成情况表（二）
(2018 年度)
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|||||
| 项目名称 | 便民中心运行经费 | ||||
| 预算单位 | 南江县光雾山镇人民政府 | ||||
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 4 | 执行数: | 4 | |
| 其中-财政拨款: | 4 | 其中-财政拨款: | 4 | ||
| 其它资金: | 0 | 其它资金: | 0 | ||
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 | |||
| 保障本单位便民服务中心的正常运行 | 便民服务中心的正常运行得到有效保障 | ||||
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 综合工作保障率 | 100% | 100% | |
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项目支出绩效目标完成情况表（三）
(2018 年度)
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|||||
| 项目名称 | 村级基层组织及公共服务设施运行维护费 | ||||
| 预算单位 | 南江县光雾山镇人民政府 | ||||
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 64 | 执行数: | 64 | |
| 其中-财政拨款: | 64 | 其中-财政拨款: | 64 | ||
| 其它资金: | 0 | 其它资金: | 0 | ||
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 | |||
| 保障全镇8个行政村村级基层组织及公共服务设施的正常运行维护 | 全镇8个行政村村级基层组织及公共服务设施的正常运行维护得到有效保障 | ||||
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 综合工作保障率 | 100% | 100% | |
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项目支出绩效目标完成情况表（四）
(2018 年度)
|
|||||
| 项目名称 | 社区基层组织及公共服务设施运行维护费 | ||||
| 预算单位 | 南江县光雾山镇人民政府 | ||||
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 24 | 执行数: | 24 | |
| 其中-财政拨款: | 24 | 其中-财政拨款: | 24 | ||
| 其它资金: | 0 | 其它资金: | 0 | ||
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 | |||
| 保障全镇6个社区基层组织及公共服务设施的正常运行维护 | 全镇6个社区基层组织及公共服务设施的正常运行维护得到有效保障 | ||||
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 综合工作保障率 | 100% | 100% | |
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项目支出绩效目标完成情况表（五）
(2018 年度)
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| 项目名称 | 服务群众工作经费 | ||||
| 预算单位 | 南江县光雾山镇人民政府 | ||||
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 4.2 | 执行数: | 4.2 | |
| 其中-财政拨款: | 4.2 | 其中-财政拨款: | 4.2 | ||
| 其它资金: | 0 | 其它资金: | 0 | ||
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 | |||
| 保障服务群众工作有效开展 | 服务群众工作开展得到有效保障，提高了人民群众满意度 | ||||
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 综合工作保障率 | 100% | 100% | |
（三）部门开展绩效评价结果
本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《南江县光雾山镇人民政府部门2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。
本部门自行组织对驻村工作经费项目开展了绩效评价，《2018年驻村工作经费项目支出绩效评价报》见附件。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2018年，南江县光雾山镇人民政府机关运行经费支出55.34万元，比2017年增加0.6万元，增长1.10%。主要原因是人员调动等造成机关运行经费支出略微增加。
（二）政府采购支出情况
2018年，南江县光雾山镇人民政府政府采购支出总额122.88万元，其中：政府采购货物支出122.88万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于垃圾中转站运行环卫车辆、办公设备等采购。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日，南江县光雾山镇人民政府共有车辆7辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车7辆，其他用车主要是用于环卫清运等。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.一般公共服务支出：指用于党委、人大、政协、政府、财政、纪检监察及相关机构人员基本工资、津贴补贴以及日常办公费用支出。
8.社会保障和就业支出：指用于民政管理、财政对社会保险基金的补助、行政事业单位离退休及长赡人员生活补助、自然灾害生活救助支出。
9.医疗卫生与计划生育支出：指用于行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗救助、新型农村合作医疗、食品和药品监督管理事务支出。
10.节能环保支出：指用于污水处理站运行及资源环境保护支出。
11.城乡社区事务：指用于城乡社区事务管理支出。
12.农林水支出：指用于农业、水利、扶贫、农村综合改革支出。
13.交通运输支出：指用于公路养护支出。
14.资源勘探信息等支出：指用于安全生产监管支出。
15.住房保障支出：指用于按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
16.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
17.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
18.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
20.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
21.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
22.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
南江县光雾山镇人民政府部门2018年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况 （一）机构组成。南江县光雾山镇人民政府与巴中市光雾山诺水河风景名胜区光雾山管理处合署办公，内设办公室、旅游科、资源环境保护科、建设管理科、安全稳定科、公共事业科、农村经济科与财政所等内设机构。
（二）机构职能。宣传落实党的路线、方针、政策和国家法律、法规，管理本行政区域内的经济等行政工作，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，发展农村社会公益事业和集体公益事业，加强农村基础设施建设，坚持“科学规划、统一管理、严格保护、永续利用”的工作方针，奋力开创光雾山景区发展新局面。
（三）人员概况。编制人数39人，年末实有一般公共财政拨款开支人数35人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。2018年收入合计955.28万元，其中：一般公共预算财政拨款收入940.27万元，占98.43%；政府性基金预算财政拨款收入15.01万元，占1.57%。
（二）部门财政资金支出情况。2018年支出合计955.28万元，其中：基本支出597.30万元，占62.53%；项目支出357.98万元，占37.47%。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门整体支出管理情况
1.严格预算支出管理，在支出预算编制上，人员经费按照配置定额，逐人核定编制，公用经费分类分档，按定额编制；根据“总量控制、计划管理”的要求从严控制行政经费，压缩公务费开支，严格控制“三公”经费，资产的配置严格政府采购，按照预算科目和项目资金的规定使用财政资金，保障部门整体支出的规范化、制度化。
2.财务管理上，按照国家相关法律法规，制定了机关财务、公物购置使用、接待、会务、差旅等管理制度，并严格按照制度管理和执行，防范风险，保证财政资金的安全和高效运行。
（二）整体支出绩效情况
2018年，根据该中心年初工作规划和重点工作，围绕县委、县政府的工作部署，积极履行职责，强化管理，较好地完成了年度工作目标，同时加强预算收支的管理，建立健全内部管理制度，严格内部管理流程，部门整体支出管理得到了提升。2018年度部门整体支出绩效情况如下：
1.本年预算配置控制较好，财政供养人员控制在预算编制以内，“三公”经费支出总额较上年持平。
2.预算执行方面，支出总额控制在预算总额以内，单位预算资金按规定管理使用，财政拨款支出总体控制较好。
3.预算管理方面，制定了切实有效的内部财务、资产内部管理制度，执行总体较为有效。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，全年整体支出在预算支出的刚性约束下，较好地强化了预算执行，实现了绩效目标。
（二）存在问题。部分预算支出执行进度较慢。
（三）改进建议。进一步强化预算执行，加快报账进度。
附件2
2018年驻村工作经费项目支出绩效评价报告
一、评价工作开展及项目情况
（一）项目背景。本项目主要依据县委、县政府关于强化脱贫攻坚驻村工作保障的要求及2018年度预算编制草案设立，由县委组织部、县财政局下达实施，项目资金主要用于驻村工作的顺利开展。
（二）项目内容。主要用于驻村工作队的差旅费、生活补助、资料费、办公用品费、党建资料费等。
二、评价结论及绩效分析
（一）评价结论
本部门按要求对2018年部门2018年驻村工作经费项目支出开展绩效自评，从评价情况来看，全年整体支出在预算支出的刚性约束下，较好地强化了预算执行，实现了绩效目标。
（二）绩效分析
1.项目决策。驻村工作经费是在2018年全县脱贫摘帽关键之年对驻村工作的有力保障。绩效目标设置：保障全镇8个行政村（含两个贫困村）驻村工作有序有效开展。
2.项目管理。县财政将驻村工作经费按预算指标下单位，用于驻村工作队的日常工作开支，主要用于驻村工作队的差旅费、生活补助、资料费、办公用品费、党建资料费等，工作队按需按程序据实报账。
3.项目绩效。8个行政村（含两个贫困村）驻村工作得到有效保障，综合工作保障率达到100%。
三、存在主要问题
存在主要问题：执行进度较慢。
四、相关措施建议
下一步改进措施：强化预算执行，加快报账进度。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
附件：
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