2018年度南江县桥亭镇人民政府部门决算
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规，稳定农村基本经济制度，承担促进经济发展、加强社会管理、搞好公共服务、维护社会稳定和巩固基层政权等职能，推动物质文明、政治文明、精神文明和生态文明协调发展。
（职能参照省政府批准的三定方案）
（二）2018年重点工作完成情况。
落实国家政策，紧紧围绕县委、县政府工作安排，坚持“强环境、兴产业、稳增长、惠民生、促和谐”的工作目标，创建桥亭乡特色旅游集镇，包括铁坪村、凤凰村、山寨村三个贫困村产业发展及惠民工程的建设。
二、机构设置
桥亭乡下属二级单位4个，其中行政单位1个，其他事业单位3个，分别是：农业综合服务中心、社会事业服务中心、会计核算中心。
纳入南江县桥亭镇2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1.农业综合服务中心
2.社会事业服务中心
3.会计核算中心
第二部分2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计2231.25万元。与2017年相比，收、支总计各减少700.43万元，下降21.18%。主要变动原因是……
二、收入决算情况说明
2018年本年收入合计2231.25万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2130.46万元，占95.48%；政府性基金预算财政拨款收入100.79万元，占4.52%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2018年本年支出合计2231.25万元，其中：基本支出830.47万元，占37.22%；项目支出1400.78万元，占62.78%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款收、支总计2231.25万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少700.43万元，下降21.18%。
（除国有资本经营预算外，数据来源于财决Z01-1表，口径为“总计”数+国有资本经营预算。）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年一般公共预算财政拨款支出2130.46万元，占本年支出合计的95.48%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款减少177.68万元，下降7.7%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2018年一般公共预算财政拨款支出2130.46万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出408.78万元，占19.19%；文化体育与传媒支出（类）10.72万元，占0.5%；社会保障和就业支出（类）支出1173.25万元，占55.07%；医疗卫生与计划生育支出（类）支出38.57万元，占1.81%；城乡社区支出支出47.76万元，占2.24%；农林水支出422.06万元，占19.81%；资源勘探信息等支出3万元，占比0.14%；住房保障支出26.32万元，占比1.24%。（罗列全部功能分类科目，至类级。）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2018年一般公共预算支出决算数为2130.46，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）:支出决算为13.93万元，完成预算100%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。
2.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）:支出决算为2.9万元，完成预算100%。
3.一般公共服务（类）政协事务（款）委员视察（项）:支出决算为0.7万元，完成预算100%。
4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算为235.35万元，完成预算100%。
5.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为70.7万元，完成预算100%。
6.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）:支出决算为15.29万元，完成预算100%。
7.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）法治建设（项）:支出决算为3.6万元，完成预算100%。
8.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）:支出决算为1.47万元，完成预算100%。
9.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）:支出决算为24.51万元，完成预算100%。
10.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）:支出决算为11.75万元，完成预算100%。
11.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）:支出决算为12.83万元，完成预算100%。
12.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）:支出决算为1万元，完成预算100%。
13.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算为17.65万元，完成预算100%。
14.文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）:支出决算为4万元，完成预算100%。
15.文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）广播（项）:支出决算为6.72万元，完成预算100%.
16.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）:支出决算为24.05万元，完成预算100%.
17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为44.65万元，完成预算100%.
18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）:支出决算为3.49万元，完成预算100%.
19.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）:支出决算为1090万元，完成预算100%.
20.社会保障和就业支出（类）自然灾害生活救助（款）中央自然灾害生活救助（项）:支出决算为9.3万元，完成预算100%.
21.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）:支出决算为0.55万元，完成预算100%.
22.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）:支出决算为0.55万元，完成预算100%
23.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）:支出决算为0.66万元，完成预算100%
24.医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监督管理事务（款）食品安全事务 （项）:支出决算为2.78 万元，完成预算100%
25.医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监督管理事务（款）事业运行 （项）:支出决算为12.92万元，完成预算100%
26.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗 （款）行政单位医疗（项）:支出决算为12.86 万元，完成预算100%
27.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗 （款） 事业单位医疗（项）:支出决算为7.44 万元，完成预算100%
28.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗 （款）公务员医疗补助 （项）:支出决算为2.57 万元，完成预算100%
29.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理 （款）城乡社区规划与管理 （项）:支出决算为45.86 万元，完成预算100%
30.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生 （款）城乡社区环境卫生（项）:支出决算为1.9万元，完成预算100%
31.农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）:支出决算为40.02万元，完成预算100%
32.农林水支出（类）农业（款）农业生产支持补贴务（项）:支出决算为73.75万元，完成预算100%
33.农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）:支出决算为1.83万元，完成预算100%
34.农林水支出（类）水利（款）水利技术推广（项）:支出决算为8.81万元，完成预算100%.
35.农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）:支出决算为89.23万元，完成预算100%.
36.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:支出决算为30万元，完成预算100%.
37.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:支出决算为106.43万元，完成预算100%.
38.农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）:支出决算为72万元，完成预算100%.
39.资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）安全监管监察专项（项）:支出决算为3万元，完成预算100%.
40.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为26.32万元，完成预算100%.
（数据来源财决08表，罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出2130.46万元，其中：
人员经费684.03万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费1446.43万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
（数据来源财决07表，根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。）
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算为0.6万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
（上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.6万元，占100%。具体情况如下：
（图8：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.公务接待费支出0.6万元，完成预算100%。公务接待费支出决算与2017年持平。
主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待5批次（不包括陪同人员），共计支出0.6万元，具体内容包括：扶贫检查等。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2018年政府性基金预算拨款支出100.78万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对“赶场敬老院”等项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。
本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看2018年完成了预算数。
（二）项目绩效目标完成情况。
本部门在2018年度部门决算中反映“社会福利的彩票公益金””中央自然灾害补助资金”等10个项目绩效目标实际完成情况。（本单位部门项目绩效目标个数在5个以上的，选取5个项目进行公开，目标个数在5个以下的，全部进行公开，公开内容包括完成情况综述和完成情况表）。
1.“中央自然灾害补助资金”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数9.3万元，执行数为9.3万元，完成预算的100%。通过项目实施解决了部分受灾人群的生活补助。
2.“社会福利的彩票公益金”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数4万元，执行数为4万元，完成预算的100%。通过项目实施，在一定程度上提高了老、弱、病、残的生活水平，发现的主要问题：涉及的范围面较小。
3.“基础动物防疫经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1.83万元，执行数为1.83万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了我镇基础防疫经费的兑现。
4.“图书馆免费开放”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数4万元，执行数为4万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了我镇图书馆正常开放。
5.“脱贫攻坚工作经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了我镇脱贫攻坚决战年度工作经费。
（三）部门开展绩效评价结果。
本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《桥亭镇人民政府2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。
本部门自行组织对“社会福利的彩票公益金项目”开展了绩效评价，《社会福利的彩票公益金项目2018年绩效评价报告》见附件。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2018年，南江县桥亭镇人民政府机关运行经费支出2130.46万元，比2017年减少177.68万元，下降7.7%.
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是…（收入类型）等。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）:指各级人民代表大会的支出。
8.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）:指人大代表开展各类视察等方面的支出。
9.一般公共服务（类）政协事务事务（款）委员视察（项）:指政协委员开展各类视察的支出。
10.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政事务（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
11.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
12.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出，其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项目科目中反映。未单设项级科目的在“其他”项级科目中反映。
13.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）:指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
14.一般公共服务（类）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
15.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
16.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）:指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。。
17.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
18.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务（项）:指反映除上述项目以外其他纪检监察事务方面的支出。
19.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
20.文化体育与传媒支出（类）体育（款）体育交流与合作（项）：指反映用于体育交流与合作等方面的支出。
21.文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）广播（项）：指反映广播电台、广播发射台、广播转播台及有线广播站的支出。
22.文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）：指反映除上述项目以外其他文化体育与传媒方面的支出。
23.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）：指反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。
24.社会保障和就业支出（类）财政对社会保险基金的补助（款）财政对基本养老保险基金的补助（项）：指反映财政对机关事业单位人员基本养老保险基金的补助支出。
25.社会保障和就业支出（类）财政对社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）：指反映财政对机关事业单位人员失业保险基金的补助支出。
26.社会保障和就业支出（类）财政对社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）：指反映财政对机关事业单位人员工伤保险基金的补助支出。
27.社会保障和就业支出（类）财政对社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）：指反映财政对机关事业单位人员生育保险基金的补助支出。
28.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
29.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
30.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
31.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。32.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。
33.医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监督管理事务（款）食品安全事务（项）：指用于食品（含食品添加剂、保健食品）监督管理方面的支出。
34.医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监督管理事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
35.节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治（项）：指除上述以外的其他用于污染防治方面的支出。
36.节能环保支出（类）天然林保护（款）森林管护（项）：指反映专项用于森林资源管护所发生的各项补助支出。
37.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：指反映城乡社区、名胜风景区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。
38.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：指用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
39.农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）：指反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面支出。
40.农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）：指反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。
41.农林水支出（类）水利（款）水利推广技术（项）：指反映水利系统纳入预算管理的技术推广事业单位的支出，有关事项包括国内外先进水利技术的引进、试验、技术创新、推广、应用、宣传等。
42.农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）：
指反映用于农村贫困地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。
43..农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）：指反映用于农村贫困地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出
44.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。
45..农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
46.农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）：指反映各级财政对农村综合改革示范试点、新型农业社会化服务体系建设等补助支出。
47.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：
48.资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）安全监管监察专项（项）：指反映安全生产信息、法律、技术、宣传等六大支撑体系运行维护、安全监察、监管、立法、课题、办事处房屋物业、监察设备仪器维修、事故处理等项目支出。
49.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）：指反映农村危房改造方面的支出。
50.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2018年政府收支分类科目》增减内容。）
51.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
52.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
53.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
54.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
55.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：
附件：
附件：
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规，稳定农村基本经济制度，承担促进经济发展、加强社会管理、搞好公共服务、维护社会稳定和巩固基层政权等职能，推动物质文明、政治文明、精神文明和生态文明协调发展。
（职能参照省政府批准的三定方案）
（二）2018年重点工作完成情况。
落实国家政策，紧紧围绕县委、县政府工作安排，坚持“强环境、兴产业、稳增长、惠民生、促和谐”的工作目标，创建桥亭乡特色旅游集镇，包括铁坪村、凤凰村、山寨村三个贫困村产业发展及惠民工程的建设。
二、机构设置
桥亭乡下属二级单位4个，其中行政单位1个，其他事业单位3个，分别是：农业综合服务中心、社会事业服务中心、会计核算中心。
纳入南江县桥亭镇2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1.农业综合服务中心
2.社会事业服务中心
3.会计核算中心
第二部分2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计2231.25万元。与2017年相比，收、支总计各减少700.43万元，下降21.18%。主要变动原因是……
2018年本年收入合计2231.25万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2130.46万元，占95.48%；政府性基金预算财政拨款收入100.79万元，占4.52%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
2018年本年支出合计2231.25万元，其中：基本支出830.47万元，占37.22%；项目支出1400.78万元，占62.78%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
2018年财政拨款收、支总计2231.25万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少700.43万元，下降21.18%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年一般公共预算财政拨款支出2130.46万元，占本年支出合计的95.48%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款减少177.68万元，下降7.7%。
2018年一般公共预算财政拨款支出2130.46万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出408.78万元，占19.19%；文化体育与传媒支出（类）10.72万元，占0.5%；社会保障和就业支出（类）支出1173.25万元，占55.07%；医疗卫生与计划生育支出（类）支出38.57万元，占1.81%；城乡社区支出支出47.76万元，占2.24%；农林水支出422.06万元，占19.81%；资源勘探信息等支出3万元，占比0.14%；住房保障支出26.32万元，占比1.24%。（罗列全部功能分类科目，至类级。）
2018年一般公共预算支出决算数为2130.46，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）:支出决算为13.93万元，完成预算100%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。
2.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）:支出决算为2.9万元，完成预算100%。
3.一般公共服务（类）政协事务（款）委员视察（项）:支出决算为0.7万元，完成预算100%。
4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算为235.35万元，完成预算100%。
5.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为70.7万元，完成预算100%。
6.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）:支出决算为15.29万元，完成预算100%。
7.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）法治建设（项）:支出决算为3.6万元，完成预算100%。
8.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）:支出决算为1.47万元，完成预算100%。
9.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）:支出决算为24.51万元，完成预算100%。
10.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）:支出决算为11.75万元，完成预算100%。
11.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）:支出决算为12.83万元，完成预算100%。
12.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）:支出决算为1万元，完成预算100%。
13.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算为17.65万元，完成预算100%。
14.文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）:支出决算为4万元，完成预算100%。
15.文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）广播（项）:支出决算为6.72万元，完成预算100%.
16.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）:支出决算为24.05万元，完成预算100%.
17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为44.65万元，完成预算100%.
18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）:支出决算为3.49万元，完成预算100%.
19.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）:支出决算为1090万元，完成预算100%.
20.社会保障和就业支出（类）自然灾害生活救助（款）中央自然灾害生活救助（项）:支出决算为9.3万元，完成预算100%.
21.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）:支出决算为0.55万元，完成预算100%.
22.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）:支出决算为0.55万元，完成预算100%
23.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）:支出决算为0.66万元，完成预算100%
24.医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监督管理事务（款）食品安全事务 （项）:支出决算为2.78 万元，完成预算100%
25.医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监督管理事务（款）事业运行 （项）:支出决算为12.92万元，完成预算100%
26.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗 （款）行政单位医疗（项）:支出决算为12.86 万元，完成预算100%
27.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗 （款） 事业单位医疗（项）:支出决算为7.44 万元，完成预算100%
28.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗 （款）公务员医疗补助 （项）:支出决算为2.57 万元，完成预算100%
29.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理 （款）城乡社区规划与管理 （项）:支出决算为45.86 万元，完成预算100%
30.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生 （款）城乡社区环境卫生（项）:支出决算为1.9万元，完成预算100%
31.农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）:支出决算为40.02万元，完成预算100%
32.农林水支出（类）农业（款）农业生产支持补贴务（项）:支出决算为73.75万元，完成预算100%
33.农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）:支出决算为1.83万元，完成预算100%
34.农林水支出（类）水利（款）水利技术推广（项）:支出决算为8.81万元，完成预算100%.
35.农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）:支出决算为89.23万元，完成预算100%.
36.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:支出决算为30万元，完成预算100%.
37.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:支出决算为106.43万元，完成预算100%.
38.农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）:支出决算为72万元，完成预算100%.
39.资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）安全监管监察专项（项）:支出决算为3万元，完成预算100%.
40.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为26.32万元，完成预算100%.
（数据来源财决08表，罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出2130.46万元，其中：
人员经费684.03万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费1446.43万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
（数据来源财决07表，根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。）
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算为0.6万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
（上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.6万元，占100%。具体情况如下：
（图8：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待5批次（不包括陪同人员），共计支出0.6万元，具体内容包括：扶贫检查等。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2018年政府性基金预算拨款支出100.78万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对“赶场敬老院”等项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。
本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看2018年完成了预算数。
（二）项目绩效目标完成情况。
本部门在2018年度部门决算中反映“社会福利的彩票公益金””中央自然灾害补助资金”等10个项目绩效目标实际完成情况。（本单位部门项目绩效目标个数在5个以上的，选取5个项目进行公开，目标个数在5个以下的，全部进行公开，公开内容包括完成情况综述和完成情况表）。
1.“中央自然灾害补助资金”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数9.3万元，执行数为9.3万元，完成预算的100%。通过项目实施解决了部分受灾人群的生活补助。
| 项目支出绩效目标完成情况表 (2018 年度) |
|||||
| 项目名称 | 中央自然灾害补助资金 | ||||
| 预算单位 | 桥亭镇人民政府 | ||||
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 9.3万 | 执行数: | 9.3万 | |
| 其中-财政拨款: | 9.3万 | 其中-财政拨款: | 9.3万 | ||
| 其它资金: | 0 | 其它资金: | |||
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 | |||
| 解决受灾人员基本生活保障 | 解决受灾人员基本生活保障 | ||||
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 | |||||
| 项目完成指标 | |||||
| 项目完成指标 | |||||
| 项目完成指标 | |||||
| 项目完成指标 | |||||
| …… | |||||
| 效益指标 | |||||
| 效益指标 | |||||
| …… | |||||
| 满意度指标 | |||||
2.“社会福利的彩票公益金”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数4万元，执行数为4万元，完成预算的100%。通过项目实施，在一定程度上提高了老、弱、病、残的生活水平，发现的主要问题：涉及的范围面较小。
| 项目支出绩效目标完成情况表 (2018 年度) |
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| 项目名称 | 社会福利的彩票公益金 | ||||
| 预算单位 | 桥亭镇人民政府 | ||||
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 4万 | 执行数: | 4万 | |
| 其中-财政拨款: | 4万 | 其中-财政拨款: | 4万 | ||
| 其它资金: | 0 | 其它资金: | |||
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 | |||
| 资助老年人、残疾人、孤儿、有特殊困难及遭受自然灾害等人群 | 资助老年人、残疾人、孤儿、有特殊困难及遭受自然灾害等人群 | ||||
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 | |||||
| 项目完成指标 | |||||
| 项目完成指标 | |||||
| 项目完成指标 | |||||
| 项目完成指标 | |||||
| …… | |||||
| 效益指标 | |||||
| 效益指标 | |||||
| …… | |||||
| 满意度指标 | |||||
3.“基础动物防疫经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1.83万元，执行数为1.83万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了我镇基础防疫经费的兑现。
| 项目支出绩效目标完成情况表 (2018 年度) |
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| 项目名称 | 基础动物防疫经费 | ||||
| 预算单位 | 桥亭镇人民政府 | ||||
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 1.83万 | 执行数: | 1.83万 | |
| 其中-财政拨款: | 1.83万 | 其中-财政拨款: | 1.83万 | ||
| 其它资金: | 0 | 其它资金: | |||
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 | |||
| 处置、防治重大疫情 | 处置、防治重大疫情 | ||||
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 | |||||
| 项目完成指标 | |||||
| 项目完成指标 | |||||
| 项目完成指标 | |||||
| 项目完成指标 | |||||
| …… | |||||
| 效益指标 | |||||
| 效益指标 | |||||
| …… | |||||
| 满意度指标 | |||||
4.“图书馆免费开放”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数4万元，执行数为4万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了我镇图书馆正常开放。
| 项目支出绩效目标完成情况表 (2018 年度) |
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| 项目名称 | 图书馆免费开放 | ||||
| 预算单位 | 桥亭镇人民政府 | ||||
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 4万 | 执行数: | 4万 | |
| 其中-财政拨款: | 4万 | 其中-财政拨款: | 4万 | ||
| 其它资金: | 0 | 其它资金: | |||
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 | |||
| 保障图书馆正常开放 | 保障图书馆正常开放 | ||||
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 | |||||
| 项目完成指标 | |||||
| 项目完成指标 | |||||
| 项目完成指标 | |||||
| 项目完成指标 | |||||
| …… | |||||
| 效益指标 | |||||
| 效益指标 | |||||
| …… | |||||
| 满意度指标 | |||||
5.“脱贫攻坚工作经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了我镇脱贫攻坚决战年度工作经费。
| 项目支出绩效目标完成情况表 (2018 年度) |
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| 项目名称 | 脱贫攻坚工作经费 | ||||
| 预算单位 | 桥亭镇人民政府 | ||||
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 30万 | 执行数: | 30万 | |
| 其中-财政拨款: | 30万 | 其中-财政拨款: | 30万 | ||
| 其它资金: | 0 | 其它资金: | |||
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 | |||
| 保障了脱贫攻坚决战年度工作经费 | 保障了脱贫攻坚决战年度工作经费 | ||||
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 | |||||
| 项目完成指标 | |||||
| 项目完成指标 | |||||
| 项目完成指标 | |||||
| 项目完成指标 | |||||
| …… | |||||
| 效益指标 | |||||
| 效益指标 | |||||
| …… | |||||
| 满意度指标 | |||||
（三）部门开展绩效评价结果。
本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《桥亭镇人民政府2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。
本部门自行组织对“社会福利的彩票公益金项目”开展了绩效评价，《社会福利的彩票公益金项目2018年绩效评价报告》见附件。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2018年，南江县桥亭镇人民政府机关运行经费支出2130.46万元，比2017年减少177.68万元，下降7.7%.
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是…（收入类型）等。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）:指各级人民代表大会的支出。
8.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）:指人大代表开展各类视察等方面的支出。
9.一般公共服务（类）政协事务事务（款）委员视察（项）:指政协委员开展各类视察的支出。
10.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政事务（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
11.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
12.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出，其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项目科目中反映。未单设项级科目的在“其他”项级科目中反映。
13.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）:指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
14.一般公共服务（类）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
15.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
16.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）:指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。。
17.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
18.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务（项）:指反映除上述项目以外其他纪检监察事务方面的支出。
19.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
20.文化体育与传媒支出（类）体育（款）体育交流与合作（项）：指反映用于体育交流与合作等方面的支出。
21.文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）广播（项）：指反映广播电台、广播发射台、广播转播台及有线广播站的支出。
22.文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）：指反映除上述项目以外其他文化体育与传媒方面的支出。
23.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）：指反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。
24.社会保障和就业支出（类）财政对社会保险基金的补助（款）财政对基本养老保险基金的补助（项）：指反映财政对机关事业单位人员基本养老保险基金的补助支出。
25.社会保障和就业支出（类）财政对社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）：指反映财政对机关事业单位人员失业保险基金的补助支出。
26.社会保障和就业支出（类）财政对社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）：指反映财政对机关事业单位人员工伤保险基金的补助支出。
27.社会保障和就业支出（类）财政对社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）：指反映财政对机关事业单位人员生育保险基金的补助支出。
28.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
29.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
30.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
31.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。32.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。
33.医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监督管理事务（款）食品安全事务（项）：指用于食品（含食品添加剂、保健食品）监督管理方面的支出。
34.医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监督管理事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
35.节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治（项）：指除上述以外的其他用于污染防治方面的支出。
36.节能环保支出（类）天然林保护（款）森林管护（项）：指反映专项用于森林资源管护所发生的各项补助支出。
37.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：指反映城乡社区、名胜风景区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。
38.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：指用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
39.农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）：指反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面支出。
40.农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）：指反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。
41.农林水支出（类）水利（款）水利推广技术（项）：指反映水利系统纳入预算管理的技术推广事业单位的支出，有关事项包括国内外先进水利技术的引进、试验、技术创新、推广、应用、宣传等。
42.农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）：
指反映用于农村贫困地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。
43..农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）：指反映用于农村贫困地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出
44.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。
45..农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
46.农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）：指反映各级财政对农村综合改革示范试点、新型农业社会化服务体系建设等补助支出。
47.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：
48.资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）安全监管监察专项（项）：指反映安全生产信息、法律、技术、宣传等六大支撑体系运行维护、安全监察、监管、立法、课题、办事处房屋物业、监察设备仪器维修、事故处理等项目支出。
49.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）：指反映农村危房改造方面的支出。
50.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2018年政府收支分类科目》增减内容。）
51.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
52.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
53.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
54.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
55.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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