第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。1.落实政策。宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律法规，稳定农村基本经济制度，坚持依法行政，推进政务公开，加强对村民委员会的指导，培育和提高村民委员会自治能力;2.促进发展。科学制订发展规划，营造农村经济发展环境，加强农村市场监督，培育、提升市场功能，搞活市场流通，推广农业技术，完善农业社会化服务体系，引导农民调整产业结构，加强农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平;3.维护稳定。坚持“立党为公、执政为民”，紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决群众最关心、最直接、最现实的利益问题。加强和巩固农村基层政权建设和民主法治建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立健全各项应急机制，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，开展农村扶贫和社会救助，切实保障农民的合法权益，维护农村社会稳定; 4.加强管理。加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和乡村规划等社会管理，加强社会主义精神文明建设，做好防灾减灾工作，加强环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量;5.提供服务。进一步发展和完善社会化服务体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织发展并充分发挥其作用，发展农村社会公益事业和集体公益事业，加强农村基础设施建设，增加公共产品，提供政策、科技、市场信息和社会救济救助服务，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的关系。

（二）2018年重点工作完成情况。

1.脱贫攻坚稳步推进。以“四网一房”为抓手，以“村销号、户越线”为目标，以“一超六有、一低六有”和“四个好”为标准，突出抓好邻江、苍蒲、雄岭等3个建档立卡贫困村，统筹推进其它6个非贫困村。交通网络方面，全面完成苍蒲村、云台村10公里公路改造加宽和安全防护设施建设;启动雄岭、云台等深度贫困村村内道路建设8公里。饮水网络方面，通过集中供水和分散供水的方式，在苍蒲、雄岭等村新建集中供水站2处，供水管网23000米，已解决全乡1542户4628人安全饮水问题。供电网络方面，全乡农网升级改造工程已全面完成。信息网络方面，今年预脱贫村手机信号覆盖率达100%，预脱户均能接通电视，部分接通宽带网络。安全住房方面，目前，易地搬迁开工158户占总数98.3%、建成145户占总数90.32%、入住99户占总数62.14%、拆旧91户占总数55.86%；全乡实施危旧房改造688户，目前已规划370户、启动实施81户；实施土地增减挂钩31户。同步推进村文化室、卫生室等公共服务设施建设，目前已完成3个，其余村正在加快推进;2.乡域经济加快发展。以“四小一促”为抓手，调整产业结构，突出主导产业，紧紧依托“下关线”“双江线”着力打造两条生态长廊、建设六大产业基地。坚持靶向施策、精准滴灌，“短、中、长”相结合，因地制宜、因户制宜发展增收致富产业。充分发挥“461”产业扶持资金的撬动作用，截至目前全乡新植银花700亩、种植中药材100亩、果蔬500亩；增养肉牛300头、增养生猪500头、增养黄羊300只、增养家禽3000余只。积极鼓励超市等相关单位吸纳贫困户就业，并将6个公益岗位提供给贫困群众;3.社会事业日益完善。综治维稳工作有条不紊。逗硬落实安全生产“党政同责”，开展道路交通、食品卫生等专项检查130余次。建立健全维稳工作台账，坚持落实领导干部带班值班接访、下访制度，共接待处理群众信访228件。始终坚持法治思维推动是要解决，将柏垭村鱼塘承包合同纠纷、乡政府维修加固等历史问题引入司法程序。利民惠民工程落实有力。逗硬落实惠民政策，截至目前，城乡居民合作医疗参合率89.4%，城乡居民养老保险参保率80.8%，小额人身保险参保率86.8%，扶贫保参保率100%；认真执行“双线合一”政策，加大特殊困难群众的关爱和救援，截至目前，全乡320名困难群众享受最低生活保障。城乡环境治理成效明显。紧密结合构建“生态关路”的发展定位，加强对饮用水源和神潭河保护，保障了全乡4000余名居民及下游群众的饮用水安全。城乡环境整治工作纵深推进，组建10支37人的环卫队伍，城乡环境卫生明显改善。扎实开展“两清三违”工作，严厉打击违规违法行为，处理违规建设20余起，城乡建设进一步规范。教科文卫各项事业扎实有效。学校升学率再创新高，优秀高中毕业生座谈会、就业培训会按期举办，效果显著；各个村级卫生室、图书室设备齐全，村委活动室得到了改造提升，辖区文化遗产得到了有效保护；计划生育工作规范有序，宣传教育普及率高达95%以上；基层依法治理扎实有效，社会治理法治化水平进一步提高；各村广播按时播报，服务群众“最后一公里”畅通无阻;4.基层党建凝心聚力。推进“两学一做”学习教育常态化制度化，增强“四个意识”。严格推行“支部主题党日”活动，严肃党内政治生活、严格落实“三会一课”制度，推进全面从严治党向基层组织和党员延伸，实施党员教育全覆盖，培训党员500余人次，发展预备党员5名。依托“三分类三升级”抓好基层组织建设，完成白雀村软弱涣散党组织的整顿提升，夯实了基层组织基础。开展党组织、党员信息采集，理顺全乡256名党员组织关系，提升了党员教育管理水平。坚持党建工作向脱贫攻坚聚焦聚力，成立脱贫攻坚党员先锋队13支，以四川亿顺牧业股份有限公司为重心的乡土人才培育示范点初步成型。扎实开展“五问”活动，党员群众参与达1300人次。紧紧围绕政策宣讲、感恩教育、民意疏解，深入开展“社情民意大恳谈”32场，通过“三评一议”培育文明村风，积极组织开展“优秀共产党员”“五好家庭”“致富能人”评选活动，以评先选模，带动村风村貌切实转变，评选优秀党员13名，慰问11名困难党员，五好家庭18户;5.党风廉政建设体系更加严实。严格落实党风廉政建设“两个责任”，把党风廉政建设工作纳入全乡中心工作，与其他工作同安排、同部署、抓落实、促检查、严考核。共签定4+x责任书50份。长效开展正风肃纪专项整治，坚决整治和查处侵害群众利益的不正之风和腐败问题，共开展扶贫领域检查12次,发现扶贫领域突出问题4件，提出整改意见12条，诫勉谈话2人，切实纠正损害群众利益的不正之风。强力推进惩治和预防腐败工作，有序运行行权平台、智慧平台，认真执行便民服务中心内部运行管理制度，积极开展实时监督。围绕“七大公开”，建立公开平台，公开实效明显。全年纪律审查工作成效明显，共查办案件6件，立案4件，党纪处分4人；查办信访3件，正在调查核实3件。党风廉政建设满意度社会调查工作扎实有效，利用网络微信平台发送廉政短信，共编制各种禁令、条约、要求、警言警语信息200余条。加大对辖区社会经济发展成果及党员干部良好形象的宣传报道，各类媒体投稿16余条。结合文化墙建设，在各村主干道建设廉政文化墙和宣传栏，深入推进廉政文化“六进活动”，在全乡营造了良好的廉政建设氛围。

二、机构设置

南江县关路乡人民政府下属事业单位3个，其中社会事业服务中心1个，会核中心1个，农业服务中心1个。

第二部分2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计963.24万元。与2017年相比，收、支总计各减少458.59万元，下降32.25%。主要变动原因是执行紧缩财政政策，缩减经费。

二、 收入决算情况说明

2018年本年收入合计963.24万元，其中：一般公共预算财政拨款收入855.77万元，占88.84%；政府性基金预算财政拨款收入107.47万元，占11.16%。

三、支出决算情况说明

2018年本年支出合计963.24万元，其中：基本支出578.39万元，占60.05%；项目支出384.85万元，占39.95%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计963.24万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少458.59万元，下降32.25%。主要变动原因是执行紧缩财政政策，缩减经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出855.77万元，占本年支出合计的88.84%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款减少354.97万元，下降29.32%。主要变动原因是执行紧缩财政政策，缩减经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出855.77万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出260.48万元，占30.44%；文化体育与传媒支出（类）支出3.5万元，占0.41%；社会保障和就业支出（类）支出95.89万元，占11.21%；医疗卫生与计划生育支出（类）支出30.17万元，占3.53%；节能环保支出（类）支出156.89万元，占18.33%；城乡社区支出（类）支出285.51万元，占33.36%；资源勘探信息等支出（类）支出3万元，占0.34%;住房保障支出（类）支出20.33万元，占2.38%.

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年一般公共预算支出决算数为855.77，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）:支出决算为260.48万元，完成预算100%。

2.文化体育与传媒支出（类）:支出决算为3.5万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业支出（类）:支出决算为95.89万元，完成预算100%。

4.医疗卫生与计划生育支出（类）:支出决算为30.17万元，完成预算100%.

5.节能环保支出（类）:支出决算为156.89万元，完成预算100%。

6.城乡社区支出（类）:支出决算为285.51万元，完成预算100%。

7.资源勘探信息等支出（类）:支出决算为3万元，完成预算100%。

8.住房保障支出（类）:支出决算为20.33万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出578.39万元，其中：

人员经费511.66万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费66.73万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为2万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算2万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出2万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2017年持平

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待522批次，455人次（不包括陪同人员），共计支出2万元，其中：

其他国内公务接待支出2万元，主要用于公务活动开支。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出107.47万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、预算绩效情况说明

1.绩效目标管理情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2018年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标1个，涉及财政资金277.37万元，覆盖率达到100%。
2.部门整体支出绩效自评开展情况。
　 按照预算绩效管理要求，本部门对2018年整体支出开展绩效自评，自评得分92分，存在的问题：一是执行中期评估不及时，二是资产管理信息化录入不及时，三是科技创新不突出，不明显。下一步改进措施：一是及时执行中期评估，及时对资产进行信息化录入。二是加强学习，提高思想认识，坚持创新。
2018年部门整体支出绩效评价得分表

3. 部门自行组织绩效评价开展情况。

本部门对下属单位农业服务中心开展了整体支出绩效评价，得分为94分，存在的问题：一是项目执行上存在偏差，二是综合社会效益不理想，三是服务对象满意度不高。下一步改进措施：一是认真研究政策，在项目执行上公平公正，二是提高服务对象满意度，积极宣讲惠民政策。
　 　2018年项目支出绩效评价得分表

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年，机关运行经费支出66.73万元，比2017年增加19.99万元，增长42.77%,主要原因是人员变动，经费预算增加。

（二）政府采购支出情况

2018年，关路乡政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，关路乡共有车辆0辆

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
　　3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
　　4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
　　5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
　　6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
　　7.一般公共服务支出：指用于党委、人大、政协、政府、财政、纪检监察及相关机构人员基本工资、津贴补贴以及日常办公费用支出。
　　8.社会保障和就业支出：指用于民政管理、财政对社会保险基金的补助、行政事业单位离退休及长赡人员生活补助、自然灾害生活救助支出。
　　9.医疗卫生与计划生育支出：指用于行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗救助、新型农村合作医疗、食品和药品监督管理事务支出。
　　10.节能环保支出：指用于污水处理站运行及资源环境保护支出。
　　11.城乡社区事务：指用于城乡社区事务管理支出。
　　12.农林水支出：指用于农业、水利、扶贫、农村综合改革支出。
　　13.交通运输支出：指用于公路养护支出。
　　14.资源勘探信息等支出：指用于安全生产监管支出。
　　15.住房保障支出：指用于按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
　　16.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
　　17.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
　　18.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
　　19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
　　20.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
　　21.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
　　22.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2018年度部门决算公开表