2018年度政协南江县委员会办公室部门决算
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。政治协商、民主监督、参政议政。
（二）2018年重点工作完成情况。
1、切实抓好机关党建和党风廉政建设。组织集体学习、座谈交流、党课辅导20余次，进一步强化“四个意识”，坚定“四个自信”，提高政治站位，坚定正确的政治方向。
2、精心选题议政协商。聚焦县委重大决策，组织开展常委会专题协商和主席会重点协商12次，围绕突出问题提出对策建议，共提交发言材料42篇、建议意见264条、协商成果报告12份。
3、精心命题资政建言。紧扣全县中心工作，组织开展专委会对口协商活动8次，组织开展届别组互动协商活动6次，为县委、县政府科学决策和部门工作开展提供重要参考。
4、精心点题聚智献策。围绕核桃产业发展、乡村旅游发展等课题开展专题视察，把脉问诊，建言献策，形成视察调研成果15篇，其中8篇获县委、县政府主要领导签批，并批转部门落实，2篇被县委《参阅》转载，1篇获县第十一届学术大会优秀论文一等奖。
5、主动参与脱贫攻坚。县政协主席会挂帅“西南战区”13个乡镇脱贫攻坚工作；政协机关挂联1个贫困村、2个非贫困村，机关干部职工帮扶建卡贫困户108户、非贫困户343户；抽调8名同志担任7个村的驻村工作队正、副队长。全体政协委员积极参与，结对帮扶贫困户800多户，捐款捐物200多万元，帮助3900多名贫困户群众转移就业，带动1.5万户群众增产增收。
6、扎实做好“一创二引三帮”工作。主席会成员分别带队赴北京、天津、上海、重庆等地，向在外商会会员、创业乡友、政协委员和有意愿企业家推介招商引资项目、宣传政策，12个项目落地实施，完成招商引资12.65亿多元，为76家政府部门和企事业单位招才引智105人次。解决民生问题61个，帮助146名贫困大学生圆梦大学。
7、开展政协委员培训；编撰出版《南江文史》；办好《南江政协》内刊。
二、机构设置
政协南江县委员会办公室属一级预算单位，下属二级单位1个，其中，其他事业单位1个,未独立核算。2018年财政供给在职人员31人，长赡人员1人。
第二部分2018年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计 933.37万元。与2017年相比，收、支总计减少23.13万元，下降2.4%。主要变动原因是压缩公用经费和项目经费支出。
二、 收入决算情况说明
2018年本年收入合计933.37万元，其中：一般公共预算财政拨款收入933.37万元，占100%；无政府性基金预算财政拨款收入；无国有资本经营预算财政拨款收入。
三、 支出决算情况说明
2018年本年支出合计933.37万元，其中：基本支出798.37万元，占85.54%；项目支出135万元，占14.46%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款收、支总计933.37万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计减少23.13万元，下降2.4%。主要变动原因是办公费、项目经费减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年一般公共预算财政拨款支出933.37万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款减少23.13万元，下降2.41%。主要变动原因是办公经费减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2018年一般公共预算财政拨款支出933.37万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出787.24万元，占84.34%；社会保障和就业（类）支出83.81万元，占8.98%；医疗卫生支出31.17万元，占3.34%；住房保障支出31.15万元，占3.34%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2018年般公共预算支出决算数为933.37万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务支出:政协事务-行政运行652.24万元；一般行政管理事务3.5万元；机关服务37.5万元；政协会议59万元；委员视察5万元；其他政协事务支出30万元。支出决算为787.24万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业支出:行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费费71.10万元；机关事业单位职业年金缴费支出10.20万元；财政对其他社会保险基金的补助支出-财政对失业保险基金的补助支出0.50万元；财政对工伤保险基金的补助支出0.35万元；财政对生育保险基金的补助支出1.66万元。支出决算为81.30万元，完成预算100%。
3.医疗卫生与计划生育支出:行政事业单位医疗-行政单位医疗支出24.74万元；事业单位医疗支出2.42万元；公务员医疗补助支出4.01万元。支出决算为31.17万元，完成预算100%。
4.住房保障支出:住房改革支出-住房公积金31.15万元，支出决算为31.15万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出798.37万元，其中：
人员经费676.85万元，主要包括：基本工资139.30万元、津贴补贴109.80万元、奖金10.33万元、机关事业单位基本养老保险缴费71.09万元、职业年金缴费10.20万元、基本医疗保险费10.93万元、公务员医疗补助缴费16.22万元、其他社会保障缴费2.51万元、生活补助0.78万元、医疗费4.01万元、奖励金244.65万元、住房公积金31.15万元、其他对个人和家庭的补助支出21.86万元。
公用经费121.52万元，主要包括：办公费17.95万元、印刷费4.15万元、水费0.71万元、电费4.00万元、邮电费15.74万元、差旅费38.76万元、维修（护）费1.90万元、租赁费2.73万元、会议费0.20万元、培训费8.23万元、公务接待费8.53万元、劳务费3.44万元、工会经费6.99万元、福利费8.19万元。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算为8.53万元，完成预算85.3%，决算数小于预算数的主要原因是公务接待较上年减少。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，无因公出国（境）费支出；无公务用车购置及运行维护费支出；公务接待费支出决算8.53万元，占85.3%。具体情况如下：
1.无因公出国（境）经费支出。
2.无公务用车购置及运行维护费支出。
3.公务接待费支出8.53万元，完成预算85.3%。公务接待费支出决算比2017年减少1.31万元，下降13.3%。主要原因是公务接待支出减少。
主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待21批次，213人次（不包括陪同人员），共计支出8.53万元。
无外事接待支出。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2018年无政府性基金预算拨款支出。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2018年无国有资本经营预算拨款支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2018年，政协南江县委员会办公室机关运行经费支出121.52万元，比2017年减少37.42万元，下降23.54%主要原因是办公经费支出和项目经费支出减少
（二）政府采购支出情况
2018年，政协南江县委员会办公室政府采购支出总额4.02万元，主要是政府采购货物支出4.02万元主要用于办公自动化设备。无政府采购工程支出、无政府采购服务支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日，无公务用车。无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入。
3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
4.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
5、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
6.一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
7.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
8.医疗卫生与计划生育：指医疗卫生与计划生育管理方面的支出。
9.住房保障支出：指用于保障性住房方面的支出。
10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
14.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附表
一、收入支出决算总表二、收入总表三、支出总表四、财政拨款收入支出决算总表五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）六、一般公共预算财政拨款支出决算表七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表十三、国有资本经营预算支出决算表
附件：
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。政治协商、民主监督、参政议政。
（二）2018年重点工作完成情况。
1、切实抓好机关党建和党风廉政建设。组织集体学习、座谈交流、党课辅导20余次，进一步强化“四个意识”，坚定“四个自信”，提高政治站位，坚定正确的政治方向。
2、精心选题议政协商。聚焦县委重大决策，组织开展常委会专题协商和主席会重点协商12次，围绕突出问题提出对策建议，共提交发言材料42篇、建议意见264条、协商成果报告12份。
3、精心命题资政建言。紧扣全县中心工作，组织开展专委会对口协商活动8次，组织开展届别组互动协商活动6次，为县委、县政府科学决策和部门工作开展提供重要参考。
4、精心点题聚智献策。围绕核桃产业发展、乡村旅游发展等课题开展专题视察，把脉问诊，建言献策，形成视察调研成果15篇，其中8篇获县委、县政府主要领导签批，并批转部门落实，2篇被县委《参阅》转载，1篇获县第十一届学术大会优秀论文一等奖。
5、主动参与脱贫攻坚。县政协主席会挂帅“西南战区”13个乡镇脱贫攻坚工作；政协机关挂联1个贫困村、2个非贫困村，机关干部职工帮扶建卡贫困户108户、非贫困户343户；抽调8名同志担任7个村的驻村工作队正、副队长。全体政协委员积极参与，结对帮扶贫困户800多户，捐款捐物200多万元，帮助3900多名贫困户群众转移就业，带动1.5万户群众增产增收。
6、扎实做好“一创二引三帮”工作。主席会成员分别带队赴北京、天津、上海、重庆等地，向在外商会会员、创业乡友、政协委员和有意愿企业家推介招商引资项目、宣传政策，12个项目落地实施，完成招商引资12.65亿多元，为76家政府部门和企事业单位招才引智105人次。解决民生问题61个，帮助146名贫困大学生圆梦大学。
7、开展政协委员培训；编撰出版《南江文史》；办好《南江政协》内刊。
二、机构设置
政协南江县委员会办公室属一级预算单位，下属二级单位1个，其中，其他事业单位1个,未独立核算。2018年财政供给在职人员31人，长赡人员1人。
第二部分2018年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计 933.37万元。与2017年相比，收、支总计减少23.13万元，下降2.4%。主要变动原因是压缩公用经费和项目经费支出。
二、 收入决算情况说明
2018年本年收入合计933.37万元，其中：一般公共预算财政拨款收入933.37万元，占100%；无政府性基金预算财政拨款收入；无国有资本经营预算财政拨款收入。
三、 支出决算情况说明
2018年本年支出合计933.37万元，其中：基本支出798.37万元，占85.54%；项目支出135万元，占14.46%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款收、支总计933.37万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计减少23.13万元，下降2.4%。主要变动原因是办公费、项目经费减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年一般公共预算财政拨款支出933.37万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款减少23.13万元，下降2.41%。主要变动原因是办公经费减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2018年一般公共预算财政拨款支出933.37万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出787.24万元，占84.34%；社会保障和就业（类）支出83.81万元，占8.98%；医疗卫生支出31.17万元，占3.34%；住房保障支出31.15万元，占3.34%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2018年般公共预算支出决算数为933.37万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务支出:政协事务-行政运行652.24万元；一般行政管理事务3.5万元；机关服务37.5万元；政协会议59万元；委员视察5万元；其他政协事务支出30万元。支出决算为787.24万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业支出:行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费费71.10万元；机关事业单位职业年金缴费支出10.20万元；财政对其他社会保险基金的补助支出-财政对失业保险基金的补助支出0.50万元；财政对工伤保险基金的补助支出0.35万元；财政对生育保险基金的补助支出1.66万元。支出决算为81.30万元，完成预算100%。
3.医疗卫生与计划生育支出:行政事业单位医疗-行政单位医疗支出24.74万元；事业单位医疗支出2.42万元；公务员医疗补助支出4.01万元。支出决算为31.17万元，完成预算100%。
4.住房保障支出:住房改革支出-住房公积金31.15万元，支出决算为31.15万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出798.37万元，其中：
人员经费676.85万元，主要包括：基本工资139.30万元、津贴补贴109.80万元、奖金10.33万元、机关事业单位基本养老保险缴费71.09万元、职业年金缴费10.20万元、基本医疗保险费10.93万元、公务员医疗补助缴费16.22万元、其他社会保障缴费2.51万元、生活补助0.78万元、医疗费4.01万元、奖励金244.65万元、住房公积金31.15万元、其他对个人和家庭的补助支出21.86万元。
公用经费121.52万元，主要包括：办公费17.95万元、印刷费4.15万元、水费0.71万元、电费4.00万元、邮电费15.74万元、差旅费38.76万元、维修（护）费1.90万元、租赁费2.73万元、会议费0.20万元、培训费8.23万元、公务接待费8.53万元、劳务费3.44万元、工会经费6.99万元、福利费8.19万元。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算为8.53万元，完成预算85.3%，决算数小于预算数的主要原因是公务接待较上年减少。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，无因公出国（境）费支出；无公务用车购置及运行维护费支出；公务接待费支出决算8.53万元，占85.3%。具体情况如下：
1.无因公出国（境）经费支出。
2.无公务用车购置及运行维护费支出。
3.公务接待费支出8.53万元，完成预算85.3%。公务接待费支出决算比2017年减少1.31万元，下降13.3%。主要原因是公务接待支出减少。
主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待21批次，213人次（不包括陪同人员），共计支出8.53万元。
无外事接待支出。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2018年无政府性基金预算拨款支出。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2018年无国有资本经营预算拨款支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2018年，政协南江县委员会办公室机关运行经费支出121.52万元，比2017年减少37.42万元，下降23.54%主要原因是办公经费支出和项目经费支出减少
（二）政府采购支出情况
2018年，政协南江县委员会办公室政府采购支出总额4.02万元，主要是政府采购货物支出4.02万元主要用于办公自动化设备。无政府采购工程支出、无政府采购服务支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日，无公务用车。无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入。
3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
4.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
5、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
6.一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
7.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
8.医疗卫生与计划生育：指医疗卫生与计划生育管理方面的支出。
9.住房保障支出：指用于保障性住房方面的支出。
10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
14.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附表
一、收入支出决算总表二、收入总表三、支出总表四、财政拨款收入支出决算总表五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）六、一般公共预算财政拨款支出决算表七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表十三、国有资本经营预算支出决算表
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