第一部分 部门概况

    一、基本职能及主要工作

1、贯彻执行国家安全生产和职业卫生监管有关的法律、法规和政策，组织起草全县安全生产规划和有关安全生产工作的决定、意见、办法及职业卫生监管、用人单位职业卫生监管规划并组织实施。

2、承担县政府安全生产综合监督管理责任，依法行使综合监督管理职责，指导协调、监督检查县级有关部门和各乡镇人民政府安全生产工作，定期分析和预测全县安全生产形势，发布全县安全生产信息，协调解决安全生产中的重大问题，监督考核并通报安全生产控制指标执行情况，监督、指导落实安全生产责任制，监督事故查处和责任追究落实情况。负责用人单位职业卫生监督检查工作，依法监督用人单位贯彻执行有关职业病防治法律法规和标准情况，组织查处职业危害事故和违法违规行为。

3、承担工矿商贸行业安全生产监督管理责任，按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律、法规情况及其安全生产条件和胡关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用吕的安全生产管理工作，监督检查重大 危险源监控和重大事故隐患排查治理工作，依法查处不具备安全生产条件的工矿商贸生产经营单位。协助省、市安监局做好中央、省、市在南工矿商贸企业安全生产监督管理工作。

4、承担全县煤矿安全生产监督管理责任。负责组织对煤矿企业贯彻执行安全生产法律、法规情况进行监督检查，依法查处安全生产违法行为。负责组织、指导煤矿企业安全专项整治、安全标准化、相关安全科技发展工作。参与煤矿事故调查处理工作。会同有关部门审核煤矿安全技术改造和瓦斯综合治理与利用项目。承担煤矿瓦斯等级鉴定、煤矿项目管理、煤矿生产能力核定、淘汰落后产能、复产验收、煤矿清理整顿和煤矿企业兼并重组等煤炭行业职责。

5、承担非煤矿山、危险化学品、非药品类易制毒化学品和烟花爆竹等生产经营单位安全生产准入管理责任，依法组织实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

6、承担工矿商贸作为场所（煤矿作业场所除外）职业卫生监督检查责任，负责职业卫生安全许可证颁发管理工作，组织指导并监督检查有关职业卫生培训工作，组织查处职业危害事故和违法违规行为。

7、负责组织全县安全生产大检查和专项督查，根据县政府授权，依法组织开展生产安全事故调查处理和办理结案工作。负责组织指挥和协调安全生产应急救援工作，综合管理全县生产安全伤亡事故和安全生产行政执法统计分析工作。负责监督检查和督促用人单位依法建立职业危害因素检测、评价、劳动防护、相关职业卫生检查等管理制度，监督检查和督促用人单位提供劳动者健康损害与职业史、职业危害接触关系等相关证明材料。

8、负责监督检查职责范围内建设项目的“三同时”执行情况。负责汇总、分析职业危害因素检测、评价、劳动者职业健康监护等信息，向相关部门和机构提供职业卫生监督检查情况。

9、监督检查工矿商贸生产经营单位安全生产和职业安全培训工作。

10、指导协调全县安全生产检测检验工作，监督管理安全生产社会中介机构和安全评价工作，监督和指导注册安全工程师执业注册和管理工作。

11、组织、指导、协调和监督全县安全生产行政执法工作。

12、组织拟订全县安全生产科技规划，指导、协调安全生产重大科学技术推广工作。

13、组织开展安全生产方面的对外交流与合作。

14、承担县安全生产委员会的日常工作。

15、承担县政府公布的有关行政审批事项。

16、承担县政府交办的受市政府委托的巴中市应急救援队的日常管理及业务指导工作以及县政府交的其他事项。

2018年，我局千方百计守住红线，强化责任，注重预防，狠抓治本，夯实基础，攻坚克难。以普及安全知识为己任，把安全宣传做深做透，以提高安全技能为目标，把安全培训抓牢抓实，以“两个责任”落实为重点，把安全责任落实落地，以强基固本为保障，抓质量标准化建设出成效，以隐患排查治理为手段，建立完善隐患排查治理体系，以“打非治违”为抓手，坚决消除非法违规行为，以安全社区建设为契机，强化安全生产“双基”工作，加强职业健康管理工作，强化职业病防治基础，以能力建设为依托，促进安全监管队伍建设。财务工作在局党组的正确领导和财政部门的业务指导下，在局各股室的积极配合下,严格执行财经纪律和相关法律法规的规定，加强财务管理，落实经费保障，提高资金使用效益，努力增收节支，确保了安全生产业务的正常有序开展，实现了全年收支平衡。 

二、机构设置

南江县安全生产监督管理局下属二级单位2个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。

纳入安全生产监督管理局2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.南江县煤矿瓦斯监控中心

2.南江县安全生产执法大队

第二部分2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计2125.7001万元。与2017年相比，收、支总计各减少1728.63万元，下降44%。主要变动原因是上级对部分企业补助专项资金减少。

二、收入决算情况说明

2018年本年收入合计2125.7001万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2125.7001万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入2125.7001万元，占100%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2018年本年支出合计2125.70万元，其中：基本支出620.50万元，占29.1%；项目支出1505.19万元，占70.9%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计2125.7001万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少1728.63万元，下降44%。主要变动原因是上级对部分企业补助专项资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出2125.7万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款减少1728.63万元，下降44%。主要变动原因是上级对部分企业补助专项资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出2125.7万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出57.05万元，占0.26%；医疗卫生支出11.28万元，占0.005%；住房保障支出32.64万元，占0.015%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年般公共预算支出决算数为2125.7，完成预算100%。其中：

5.社会保障和就业（类）（款）（项）:支出决算为57.05万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.医疗卫生与计划生育（类）（款）（项）:支出决算为11.28万元，完成预算41%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出620.5071万元，其中：

人员经费545.2237万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费75.2834万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（数据来源财决07表，根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。）

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为3.14万元，完成预算44%，决算数小于预算数的主要原因是公务接待减少。

（上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占**%；公务用车购置及运行维护费支出决算2万元，占100%；公务接待费支出决算1.14万元，占16%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2017年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是……。

开支内容包括：…（团组名称、出访地点、取得成效）等。

2.公务用车购置及运行维护费支出2万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加2万元，增长100%。主要原因是年初预算批复增加。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于…。截至2018年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：轿车0辆、越野车2辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出2万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出1.14万元，完成预算16%。公务接待费支出决算比2017年减少2.01万元，下降63.8%。主要原因是公务接待活动变少。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待20批次，63人次（不包括陪同人员），共计支出1.14万元，具体内容包括：公务接待费1.14万元。其中：

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元，主要用于接待…（具体项目）。主要用于……

其他国内公务接待支出0万元，主要用于……

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看本部门还自行组织了1个项目绩效评价，从评价情况来看总体情况良好，完全按照绩效目标实施项目，达到预期效果。。

（二）项目绩效目标完成情况。
    本部门在2018年度部门决算中反映“应急专项””安办工作经费”“租赁移动短信平台资费”等3个项目绩效目

标实际完成情况。

1.应急专项项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障应急工作的正常运转，促进应急工作的有效提高。

2.安办工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障安全生产工作的有序开展，夯实全县安全生产工作的根基。

3.租赁移动短信平台资费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数6万元，执行数为6万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障安全生产工作的宣传力度，保证全县安全生产良好态势。

（三）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《部门2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对应急救援专项项目、安办工作经费项目开展了绩效评价，《项目2018年绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年，机关运行经费支出75.28万元，与2017年决算数持平。

（数据来源财决CS05表）

（二）政府采购支出情况

2018年，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于…（具体工作）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（数据来源财决CS06表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，共有车辆2辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是用于各项业务活动开展工作使用。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（数据来源财决CS05表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

10.外交（类）…（款）…（项）：指……。

11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

12.教育（类）…（款）…（项）：指……。

13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。

17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。

18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。

19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。

20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。

21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。

22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。

23.金融（类）…（款）…（项）：指……。

24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。

25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。

26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。

……

……

……

（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2018年政府收支分类科目》增减内容。）

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

32.……。

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

第四部分 附件

附件1

部门2018年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

1、贯彻执行国家安全生产和职业卫生监管有关的法律、法规和政策，组织起草全县安全生产规划和有关安全生产工作的决定、意见、办法及职业卫生监管、用人单位职业卫生监管规划并组织实施。

2、承担县政府安全生产综合监督管理责任，依法行使综合监督管理职责，指导协调、监督检查县级有关部门和各乡镇人民政府安全生产工作，定期分析和预测全县安全生产形势，发布全县安全生产信息，协调解决安全生产中的重大问题，监督考核并通报安全生产控制指标执行情况，监督、指导落实安全生产责任制，监督事故查处和责任追究落实情况。负责用人单位职业卫生监督检查工作，依法监督用人单位贯彻执行有关职业病防治法律法规和标准情况，组织查处职业危害事故和违法违规行为。

3、承担工矿商贸行业安全生产监督管理责任，按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律、法规情况及其安全生产条件和胡关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用吕的安全生产管理工作，监督检查重大 危险源监控和重大事故隐患排查治理工作，依法查处不具备安全生产条件的工矿商贸生产经营单位。协助省、市安监局做好中央、省、市在南工矿商贸企业安全生产监督管理工作。

4、承担全县煤矿安全生产监督管理责任。负责组织对煤矿企业贯彻执行安全生产法律、法规情况进行监督检查，依法查处安全生产违法行为。负责组织、指导煤矿企业安全专项整治、安全标准化、相关安全科技发展工作。参与煤矿事故调查处理工作。会同有关部门审核煤矿安全技术改造和瓦斯综合治理与利用项目。承担煤矿瓦斯等级鉴定、煤矿项目管理、煤矿生产能力核定、淘汰落后产能、复产验收、煤矿清理整顿和煤矿企业兼并重组等煤炭行业职责。

5、承担非煤矿山、危险化学品、非药品类易制毒化学品和烟花爆竹等生产经营单位安全生产准入管理责任，依法组织实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

6、承担工矿商贸作为场所（煤矿作业场所除外）职业卫生监督检查责任，负责职业卫生安全许可证颁发管理工作，组织指导并监督检查有关职业卫生培训工作，组织查处职业危害事故和违法违规行为。

7、负责组织全县安全生产大检查和专项督查，根据县政府授权，依法组织开展生产安全事故调查处理和办理结案工作。负责组织指挥和协调安全生产应急救援工作，综合管理全县生产安全伤亡事故和安全生产行政执法统计分析工作。负责监督检查和督促用人单位依法建立职业危害因素检测、评价、劳动防护、相关职业卫生检查等管理制度，监督检查和督促用人单位提供劳动者健康损害与职业史、职业危害接触关系等相关证明材料。

8、负责监督检查职责范围内建设项目的“三同时”执行情况。负责汇总、分析职业危害因素检测、评价、劳动者职业健康监护等信息，向相关部门和机构提供职业卫生监督检查情况。

9、监督检查工矿商贸生产经营单位安全生产和职业安全培训工作。

10、指导协调全县安全生产检测检验工作，监督管理安全生产社会中介机构和安全评价工作，监督和指导注册安全工程师执业注册和管理工作。

11、组织、指导、协调和监督全县安全生产行政执法工作。

12、组织拟订全县安全生产科技规划，指导、协调安全生产重大科学技术推广工作。

13、组织开展安全生产方面的对外交流与合作。

14、承担县安全生产委员会的日常工作。

15、承担县政府公布的有关行政审批事项。

16、承担县政府交办的受市政府委托的巴中市应急救援队的日常管理及业务指导工作以及县政府交的其他事项。

县安监局下设6个内设机构、2个下属事业单位。机关内设6个股室分别为：办公室（挂群众工作股），政策法规股（挂行政审批股），矿山监管股，综合监管股（挂应急救援办公室），职业安全健康监管股，危险化学品监管股。

现有编制43名。现有在编人员43人。

二、部门财政资金收支情况

2018年度收、支总计2125.7001万元。

三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）

（一）部门预算管理。

全年预算执行完全按照财经纪律，实现绩效目标管控，把控预算收支进度，逐步完善单位内控制度建设，无违规乱纪行为发生。

（二）专项预算管理。

专项预算项目，由申报到审批到使用，程序严密、规划合理，结果符合，做到科学、及时、有效三个原则，无违规乱纪行为发生。

（四）结果应用情况。

执行年初预算中，我单位严格内控绩效管理，严密组织项目自评，达到有效目标绩效管理。

四、评价结论及建议

无

附件2

2018年项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

人员经费、项目实施完全按照财经纪律执行，严格执行内控及各项制度。经费支付严格票据真实、附件齐全、验收合格三道手续。遵循财经管理规定，严格支付程序。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

2018年部门整体支出绩效评价得分表

2018年项目支出绩效评价得分表

（二）绩效分析

1、项目决策

项目实施的必要性和可行性分析，包括政策依据和政策完善，政策和需求的吻合程度分析，绩效目标设置，绩效目标管控，绩效目标执行，严格内控管理制度和各项管理规定、法律法规的遵守。

2、项目管理

可续合理分配资金，资金使用严格财政审批、审核制度，项目实施严格申报、批复、再建设三道手续，做到资金管理的科学规范性。

3、项目绩效

项目目标、项目效益、完成按照制度目标绩效管理执行。

三、存在主要问题

绩效目标制定不够详尽，持续性不够完善。

四、 相关措施建议

无

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

附件：

2018年度部门决算公开表安全生产监督管理局.xls