2018年度南江县残疾人联合会部门决算
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能
履行“代表、服务、管理”职能——代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；开展各项业务和活动，直接为残疾人服务；维护残疾人的合法权益，听取残疾人意见，反映残疾人需求，为残疾人服务。团结、教育残疾人遵纪守法,履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。弘扬人道主义，宣传残疾人事业,沟通政府、社会与残疾人之间的关系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。开展残疾人康复、教育、劳动就业、用品用具、福利、社会服务和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。承担政府残疾人工作协调委员会的日常工作,做好综合、组织、协调服务。指导和管理残疾人群众组织。承担政府交办的其他工作。建立志愿工作者、义务为残疾人服务。普查残疾人状况，掌握残疾人数量、类别、分布、康复、教育、劳动就业、生活、婚姻等基本情况,建档立卡。核发《中华人民共和国残疾人证》。协助政府制订和实施康复工作计划，指导社区康复工作。开展残疾预防，减少残疾发生。根据劳动市场的需求和残疾人的特点开展职业教育，培养、培训残疾人。认真做好残疾人的来信来访工作，为残疾人排忧解难,把问题解决在基层。广泛开展多种形式的助残活动，组织好“全国助残日”、“国际助残日"、“红领巾助残”以及适合当地特点的助残活动。
（二）2018年重点工作完成情况。
1、坚定不移抓党建
以党建统领工作全局，认真落实党建主体责任及分管领导“一岗双责”，通过“以会促学、以查促改”全面夯实党建底部基础。
抓好中国共产党第十九次全国代表大会、中国人民政治协商会议第十三届全国委员会第一次会议和中华人民共和国第十三届全国人民代表大会第一次会议、中国共产党四川省十一届委员会第三次全体会议、中共巴中市委四届六次全会、县委十三届十次全会第一次全体会议及习近平总书记来川视察重要讲话等会议精神的贯彻落实。以“大学习、大讨论、大调研”活动为契机，推进“两学一做”学习教育常态化制度化。全年共开展学习教育活动10次；组织机关干部参加集体讨论3次、分组讨论3次；深入“三边”乡镇开展了农村基层党建质量提升问题与对策调研活动，撰写了《强化政治服务功能 夯实党的基层基础》调研文章供县委决策参考。结合省委第十二巡察组、县委第一巡察组、县审计局巡视审计反馈意见，持续抓好“党建问题灯下黑”“三会一课”“意识形态”等问题的整改。
2、接续接力抓廉政
坚持“教育为先，防控在前”，不断深化行业作风建设和廉政建设。先后组织干部职工到巴山干部学院开展了“不忘初心、牢记使命”主题教育；到廉政教育基地开展了“干净干事、清廉为民”为主题的廉政教育。要求全体干部始终将政治纪律和政治规矩挺在前面，严格执行“两准则、四条例”，坚决维护党的权威。专题研究党风廉政建设4次，廉政党课2次，开展作风建设约谈2次，签订“4+X”责任清单8份，有效强化干部红线意识、危机意识，为构建风清气正的班子队伍提供思想支撑。按照县委部署，大力整治“中梗阻”，增强执行力。通过电视台向全县人民作出公开承诺，接受群众监督，在“十项专项治理”“一卡通”清理、扫黑除恶工作中体现残联工作者的责任和担当。
3、驻村帮扶有成效
以赶考心态做好脱贫这张时代答卷，选派单位2名骨干力量派驻到工作队，全身心投入到住房、产业、交通、饮水、通信等建设。机关干部切实履行帮扶责任，坚持问题导向，落实帮扶责任，及时查验帮扶效果。帮扶干部因户施策、多措并举，引进巴山红叶服务队对4户贫困户进行“一对一”定点帮扶；依托专业大户，带动天池镇演禅寺村、罗圈村贫困群众发展银杏、青花椒、中药材等增收产业；新培育肉牛养殖大户2家，山鸡养殖大户3家、黄羊养殖户5家。所帮扶28户贫困户全部脱贫。
4、残运会成绩斐然
全面发展残疾人体育文化事业，积极筹备组织参加四川省第九届残疾人运动会暨第四届特殊奥林匹克运动会，选派12名运动员参加了硬地滚球、滚球、象棋项目的比赛，取得了3金4银5铜的成绩，超额完成了市残联下达我县2金的奖牌任务。
5、民生工程圆满收官
坚持“民生是最大政治”理念不动摇，紧扣“十项民生工程及20件民生实事”，百倍用心、千倍用力做好事关残疾人民生的实事要事。全年实现2324名城乡残疾人实现居家灵活就业；扶持816名农村贫困残疾人发展生产；为600名贫困残疾人适配亟需的辅助器具；为贫困家庭脑瘫儿童提供康复救助30人；救助贫困家庭重度听力残疾儿童7人；对104户残疾人家庭实施无障碍改造；全年开展农村残疾人实用技术培训8期1200余人；建成村、社区康复站20个，现已全部投入使用；县残疾人托养中心进入后期装修阶段，预计2019年正式投入运营。
6、兜底保障持续夯实
协调民政、社会保障等部门对符合条件的一、二级重度残疾人纳入最低生活保障；为全县4125名重度残疾人代缴医疗保险；发放重度残疾人护理补贴35660人次365.9万元；发放困难残疾人生活补贴31898人次436.7万元；前三季度为85名困难残疾人发放临时救助资金5.25万元。
7、助残活动扎实有效
3月2日，与县人民医院一道，在大堂坝开展了以“听见未来，从预防开始”为主题的爱耳日活动，期间，发放辅助器具90余件，宣传资料500余份；以开展第二十八次全国助残日为契机，5月17日，在大堂坝开展了以“全面建成小康社会，残疾人一个也不能少”为主题的助残日活动，同时邀请到省八一康复中心、成都爱迪眼科医院、华西医院专家到南江县特教校开展爱心捐赠活动，期间，为300多名残疾儿童义诊，发放辅具100余件，为10名残疾人安装假肢,向省残联争取到康复设备一套，价值20万元。
8、“量服”成效显著
全年共组织全县残联干部开展“量服”业务培训12次，精准录入33774残疾人 （需求33751人,落实33751人），确保残疾人精准需求、精准施策、精准录入供需全覆盖。大力推进“一线工作法”，常态开展残疾证办理上门服务，深入北极、关坝、上两、寨坡、大河、下两等22个乡镇开展了残疾人证办理工作，为2600余名残疾人办理残疾人证，累计节约资金13余万元。二、机构设置
南江县残疾人联合会下属二级单位2个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。
纳入南江县残疾人联合会2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1. 南江县残疾人联合会
2. 南江县残疾人就业服务所
第二部分2018年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计679.08万元。与2017年1380.52万元相比，收、支总计各减少701.52万元，下降50.81%。主要变动原因是财政控制并压缩预算支出，专项资金收入减少。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、 收入决算情况说明
2018年本年收入合计679.08万元，其中：一般公共预算财政拨款收入510.09万元，占75.11%；政府性基金预算财政拨款收入168.99万元，占24.89%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、 支出决算情况说明
2018年本年支出合计679.08万元，其中：基本支出181.69万元，占26.76%；项目支出497.39万元，占73.24%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款收、支总计510.09万元。与2017年1327.52万元相比，财政拨款收、支总计各减少817.44万元，下降61.58%。主要变动原因是财政控制并压缩预算支出，专项资金收入减少。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
（除国有资本经营预算外，数据来源于财决Z01-1表，口径为“总计”数+国有资本经营预算。）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年一般公共预算财政拨款支出510.09万元，占本年支出合计的100%。与2017年1327.52万元相比，一般公共预算财政拨款减少817.44万元，下降61.58%。主要变动原因是财政控制并压缩预算支出，专项资金收入减少。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2018年一般公共预算财政拨款支出510.09万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出494.06万元，占96.86%；医疗卫生支出7.53万元，占1.48%；住房保障支出8.5万元，占1.66%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2018年般公共预算支出决算数为510.09，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务:支出决算为0万元，完成预算0%；
2.教育:支出决算为0万元，完成预算0%；
3.科学技术:支出决算为0*万元，完成预算0%；
4.文化体育与传媒:支出决算为0万元，完成预算0%；
5.社会保障和就业:支出决算为494.06万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算。
6.医疗卫生与计划生育:支出决算为7.53万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算。
7、住房保障支出：支出决算为8.5万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出181.69万元，其中：人员经费141.37万元，主要包括：基本工资39.76万元、津贴补贴18.62万元、奖金38.23万元、绩效工资13.92万元、机关事业单位基本养老保险缴费14.21万元、职工基本医疗保险缴费6.77万元、公务员医疗补助缴费0.76万元、其他社会保障缴费0.6万元、住房公积金8.5万元。
公用经费40.31万元，主要包括：办公费8.39万元、印刷费0.32万元、水费0.1万元、电费0.4万元、差旅费3.01万元、维修（护）费0.5万元、会议费0.1万元、培训费0.1万元、公务接待费0.67万元、劳务费11万元、委托业务费0.2万元、工会经费1.42万元、福利费1.89万元、公务用车运行维护费2.99万元、其他交通费4.5万元、其他商品和服务支出4.72万元。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算为3.66万元，完成预算91.5%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约、压缩预算开支。
（上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.99万元，占81.69%；公务接待费支出决算0.67万元，占18.31%。具体情况如下：
（图8：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2017年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是无预算。
2.公务用车购置及运行维护费支出2.99万元,完成预算81.69%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加2.99万元，增长299%。主要原因是2017年未预算公务用车运行维护费。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2018年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：轿车1辆、越野车1辆。
公务用车运行维护费支出2.99万元。主要用于下乡办证等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0.67万元，完成预算67%。公务接待费支出决算比2017年减少0.33万元，增长/下降32.69%。主要原因是严格控制公务接待费用支出，单位进行公务接待次数减少。
主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待11批次，121人次（不包括陪同人员），共计支出0.67万元，具体内容包括：上级指导、督查工作，上级来客来访公务接待等。其中：
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2018年政府性基金预算拨款支出16.89万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、 预算绩效情况说明
本单位按照年初既定目标，完成了全年各项工作目标任务。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2018年，南江县残联机关运行经费支出40.32万元，比2017年增加33.59万元，增长499%，主要原因是单位工作人员增加，日常工作增加，工作经费耗费增加。
（数据来源财决CS05表）
（二）政府采购支出情况
2018年，南江县残联政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于…（具体工作）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（数据来源财决CS06表）
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日，南江县残联共有车辆2辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于残疾人流动服务。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（数据来源财决CS05表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）
附件：
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能
履行“代表、服务、管理”职能——代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；开展各项业务和活动，直接为残疾人服务；维护残疾人的合法权益，听取残疾人意见，反映残疾人需求，为残疾人服务。团结、教育残疾人遵纪守法,履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。弘扬人道主义，宣传残疾人事业,沟通政府、社会与残疾人之间的关系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。开展残疾人康复、教育、劳动就业、用品用具、福利、社会服务和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。承担政府残疾人工作协调委员会的日常工作,做好综合、组织、协调服务。指导和管理残疾人群众组织。承担政府交办的其他工作。建立志愿工作者、义务为残疾人服务。普查残疾人状况，掌握残疾人数量、类别、分布、康复、教育、劳动就业、生活、婚姻等基本情况,建档立卡。核发《中华人民共和国残疾人证》。协助政府制订和实施康复工作计划，指导社区康复工作。开展残疾预防，减少残疾发生。根据劳动市场的需求和残疾人的特点开展职业教育，培养、培训残疾人。认真做好残疾人的来信来访工作，为残疾人排忧解难,把问题解决在基层。广泛开展多种形式的助残活动，组织好“全国助残日”、“国际助残日"、“红领巾助残”以及适合当地特点的助残活动。
（二）2018年重点工作完成情况。
1、坚定不移抓党建
以党建统领工作全局，认真落实党建主体责任及分管领导“一岗双责”，通过“以会促学、以查促改”全面夯实党建底部基础。
抓好中国共产党第十九次全国代表大会、中国人民政治协商会议第十三届全国委员会第一次会议和中华人民共和国第十三届全国人民代表大会第一次会议、中国共产党四川省十一届委员会第三次全体会议、中共巴中市委四届六次全会、县委十三届十次全会第一次全体会议及习近平总书记来川视察重要讲话等会议精神的贯彻落实。以“大学习、大讨论、大调研”活动为契机，推进“两学一做”学习教育常态化制度化。全年共开展学习教育活动10次；组织机关干部参加集体讨论3次、分组讨论3次；深入“三边”乡镇开展了农村基层党建质量提升问题与对策调研活动，撰写了《强化政治服务功能 夯实党的基层基础》调研文章供县委决策参考。结合省委第十二巡察组、县委第一巡察组、县审计局巡视审计反馈意见，持续抓好“党建问题灯下黑”“三会一课”“意识形态”等问题的整改。
2、接续接力抓廉政
坚持“教育为先，防控在前”，不断深化行业作风建设和廉政建设。先后组织干部职工到巴山干部学院开展了“不忘初心、牢记使命”主题教育；到廉政教育基地开展了“干净干事、清廉为民”为主题的廉政教育。要求全体干部始终将政治纪律和政治规矩挺在前面，严格执行“两准则、四条例”，坚决维护党的权威。专题研究党风廉政建设4次，廉政党课2次，开展作风建设约谈2次，签订“4+X”责任清单8份，有效强化干部红线意识、危机意识，为构建风清气正的班子队伍提供思想支撑。按照县委部署，大力整治“中梗阻”，增强执行力。通过电视台向全县人民作出公开承诺，接受群众监督，在“十项专项治理”“一卡通”清理、扫黑除恶工作中体现残联工作者的责任和担当。
3、驻村帮扶有成效
以赶考心态做好脱贫这张时代答卷，选派单位2名骨干力量派驻到工作队，全身心投入到住房、产业、交通、饮水、通信等建设。机关干部切实履行帮扶责任，坚持问题导向，落实帮扶责任，及时查验帮扶效果。帮扶干部因户施策、多措并举，引进巴山红叶服务队对4户贫困户进行“一对一”定点帮扶；依托专业大户，带动天池镇演禅寺村、罗圈村贫困群众发展银杏、青花椒、中药材等增收产业；新培育肉牛养殖大户2家，山鸡养殖大户3家、黄羊养殖户5家。所帮扶28户贫困户全部脱贫。
4、残运会成绩斐然
全面发展残疾人体育文化事业，积极筹备组织参加四川省第九届残疾人运动会暨第四届特殊奥林匹克运动会，选派12名运动员参加了硬地滚球、滚球、象棋项目的比赛，取得了3金4银5铜的成绩，超额完成了市残联下达我县2金的奖牌任务。
5、民生工程圆满收官
坚持“民生是最大政治”理念不动摇，紧扣“十项民生工程及20件民生实事”，百倍用心、千倍用力做好事关残疾人民生的实事要事。全年实现2324名城乡残疾人实现居家灵活就业；扶持816名农村贫困残疾人发展生产；为600名贫困残疾人适配亟需的辅助器具；为贫困家庭脑瘫儿童提供康复救助30人；救助贫困家庭重度听力残疾儿童7人；对104户残疾人家庭实施无障碍改造；全年开展农村残疾人实用技术培训8期1200余人；建成村、社区康复站20个，现已全部投入使用；县残疾人托养中心进入后期装修阶段，预计2019年正式投入运营。
6、兜底保障持续夯实
协调民政、社会保障等部门对符合条件的一、二级重度残疾人纳入最低生活保障；为全县4125名重度残疾人代缴医疗保险；发放重度残疾人护理补贴35660人次365.9万元；发放困难残疾人生活补贴31898人次436.7万元；前三季度为85名困难残疾人发放临时救助资金5.25万元。
7、助残活动扎实有效
3月2日，与县人民医院一道，在大堂坝开展了以“听见未来，从预防开始”为主题的爱耳日活动，期间，发放辅助器具90余件，宣传资料500余份；以开展第二十八次全国助残日为契机，5月17日，在大堂坝开展了以“全面建成小康社会，残疾人一个也不能少”为主题的助残日活动，同时邀请到省八一康复中心、成都爱迪眼科医院、华西医院专家到南江县特教校开展爱心捐赠活动，期间，为300多名残疾儿童义诊，发放辅具100余件，为10名残疾人安装假肢,向省残联争取到康复设备一套，价值20万元。
8、“量服”成效显著
全年共组织全县残联干部开展“量服”业务培训12次，精准录入33774残疾人 （需求33751人,落实33751人），确保残疾人精准需求、精准施策、精准录入供需全覆盖。大力推进“一线工作法”，常态开展残疾证办理上门服务，深入北极、关坝、上两、寨坡、大河、下两等22个乡镇开展了残疾人证办理工作，为2600余名残疾人办理残疾人证，累计节约资金13余万元。二、机构设置
南江县残疾人联合会下属二级单位2个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。
纳入南江县残疾人联合会2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1. 南江县残疾人联合会
2. 南江县残疾人就业服务所
第二部分2018年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计679.08万元。与2017年1380.52万元相比，收、支总计各减少701.52万元，下降50.81%。主要变动原因是财政控制并压缩预算支出，专项资金收入减少。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、 收入决算情况说明
2018年本年收入合计679.08万元，其中：一般公共预算财政拨款收入510.09万元，占75.11%；政府性基金预算财政拨款收入168.99万元，占24.89%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、 支出决算情况说明
2018年本年支出合计679.08万元，其中：基本支出181.69万元，占26.76%；项目支出497.39万元，占73.24%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款收、支总计510.09万元。与2017年1327.52万元相比，财政拨款收、支总计各减少817.44万元，下降61.58%。主要变动原因是财政控制并压缩预算支出，专项资金收入减少。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
（除国有资本经营预算外，数据来源于财决Z01-1表，口径为“总计”数+国有资本经营预算。）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年一般公共预算财政拨款支出510.09万元，占本年支出合计的100%。与2017年1327.52万元相比，一般公共预算财政拨款减少817.44万元，下降61.58%。主要变动原因是财政控制并压缩预算支出，专项资金收入减少。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2018年一般公共预算财政拨款支出510.09万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出494.06万元，占96.86%；医疗卫生支出7.53万元，占1.48%；住房保障支出8.5万元，占1.66%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2018年般公共预算支出决算数为510.09，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务:支出决算为0万元，完成预算0%；
2.教育:支出决算为0万元，完成预算0%；
3.科学技术:支出决算为0*万元，完成预算0%；
4.文化体育与传媒:支出决算为0万元，完成预算0%；
5.社会保障和就业:支出决算为494.06万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算。
6.医疗卫生与计划生育:支出决算为7.53万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算。
7、住房保障支出：支出决算为8.5万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出181.69万元，其中：人员经费141.37万元，主要包括：基本工资39.76万元、津贴补贴18.62万元、奖金38.23万元、绩效工资13.92万元、机关事业单位基本养老保险缴费14.21万元、职工基本医疗保险缴费6.77万元、公务员医疗补助缴费0.76万元、其他社会保障缴费0.6万元、住房公积金8.5万元。
公用经费40.31万元，主要包括：办公费8.39万元、印刷费0.32万元、水费0.1万元、电费0.4万元、差旅费3.01万元、维修（护）费0.5万元、会议费0.1万元、培训费0.1万元、公务接待费0.67万元、劳务费11万元、委托业务费0.2万元、工会经费1.42万元、福利费1.89万元、公务用车运行维护费2.99万元、其他交通费4.5万元、其他商品和服务支出4.72万元。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算为3.66万元，完成预算91.5%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约、压缩预算开支。
（上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.99万元，占81.69%；公务接待费支出决算0.67万元，占18.31%。具体情况如下：
（图8：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2017年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是无预算。
2.公务用车购置及运行维护费支出2.99万元,完成预算81.69%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加2.99万元，增长299%。主要原因是2017年未预算公务用车运行维护费。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2018年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：轿车1辆、越野车1辆。
公务用车运行维护费支出2.99万元。主要用于下乡办证等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0.67万元，完成预算67%。公务接待费支出决算比2017年减少0.33万元，增长/下降32.69%。主要原因是严格控制公务接待费用支出，单位进行公务接待次数减少。
主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待11批次，121人次（不包括陪同人员），共计支出0.67万元，具体内容包括：上级指导、督查工作，上级来客来访公务接待等。其中：
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2018年政府性基金预算拨款支出16.89万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、 预算绩效情况说明
本单位按照年初既定目标，完成了全年各项工作目标任务。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2018年，南江县残联机关运行经费支出40.32万元，比2017年增加33.59万元，增长499%，主要原因是单位工作人员增加，日常工作增加，工作经费耗费增加。
（数据来源财决CS05表）
（二）政府采购支出情况
2018年，南江县残联政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于…（具体工作）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（数据来源财决CS06表）
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日，南江县残联共有车辆2辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于残疾人流动服务。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（数据来源财决CS05表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）
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