2018年度南江县委宣传部部门决算

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）主要职能。

　　1.拟定全县宣传思想文化工作重大政策和事业产业发展总体规划，统筹协调推进宣传思想文化领域法治建设，按照县委统一部署，协调宣传思想文化系统各部门(单位）之间的工作。

　　2.统筹协调全县党的意识形态工作，贯彻落实党中央和省、市、县委关于意识形态工作的决策部署，组织协调意识形态工作责任制落实和日常监督检查，分析研判意识形态领域情况，配合巡视巡察工作开展专项检查。

　　3.统筹指导协调理论研究、理论学习、理论宣传工作，组织推动理论武装工作，指导推动哲学社会科学工作,实施马克思主义理论研究和建设工程。

　　4.负责规划组织全局性思想政治工作，配合县委组织部做好党员教育工作，会同有关部门研究和改进群众思想教育工作,组织重大先进典型的学习和推广。

　　5.统筹指导协调推动精神文化产品的创作和生产，协调组织中华优秀传统文化传承发展工作，指导协调推动群众文化建设。

　　6.统筹组织协调精神文明建设工作，协调推动精神文明创建、公民思想道德建设和志愿服务工作。

　　7.统筹分析研判和引导社会舆论，指导协调县级新闻单位工作，负责组织协调重大新闻宣传活动和重大突发公共事件应急新闻工作。

　　8.统筹协调对外宣传工作，组织指导重大对外宣传活动和对外文化交流工作。负责联系中央和省市及县外新闻单位及驻南机构，会同有关部门做好境外来访记者采访事务方面的工作。

　　9.负责人权宣传工作的组织协调，会同有关部门组织涉及反邪教等方面的对外宣传和舆论斗争工作。

　　10.统筹协调全县网络安全和信息化工作，组织研究拟订全县网络安全和信息化发展规划和重大政策。宏观指导网络舆情信息有关工作等。负责互联网安全、信息内容监督管理执法。指导和管理互联网违法和不良信息举报工作。

　　11.统筹指导舆情信息工作，组织协调开展舆情信息收集分析研判工作，跟踪了解、研究掌握宣传舆情动态。统筹协调网络意识形态工作，负责指导、督促、检查网络意识形态工作责任制的贯彻落实，组织开展网络意识形态工作专题督查。统筹协调新媒体的建设与管理。

　　12.统筹协调组织开展新闻发布工作，承担县委新闻发布有关组织协调工作，负责县政府新闻发布组织实施工作，指导县委、县政府各部门（单位）和乡镇新闻发布工作。推动新闻发言人制度建设。拟订我县重大问题宣传口径。

　　13.对新闻出版、文化艺术、广播电视、电影和旅游业改革发展研究提出政策性建议，统筹指导推进文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展，统筹县属国有文化资产监管工作，组织研究县属国有文化资产监管重大政策，会同有关单位负责相关工作开展。

　　14.负责管理新闻出版行政事务和所涉及的行政审批工作，监督管理出版物内容和质量，监督管理印刷业，管理著作权等。组织指导协调“扫黄打非”工作。负责中央和省、市、县外新闻媒体驻南机构的监督管理，以及新闻记者证的管理工作。

　　15.负责管理电影行政事务和所涉及的行政审批工作，指导协调和参与重大电影活动和电影对外合作交流等。

　　16.受县委委托，会同县委组织部管理文化旅游、新闻、出版、广播电视、电影、社会科学研究和互联网信息等方面县直宣传思想文化单位的领导干部。负责有关重要宣传舆论阵地和重要岗位领导干部管理。负责组织开展宣传思想文化战线干部教育培训和人才工作。

　　17.承担县委网络安全和信息化委员会、县精神文明建设委员会、县委宣传思想工作领导小组、县“扫黄打非”工作领导小组、县文化体制改革和文化产业发展工作领导小组、县属国有文化资产监督管理委员会等的日常工作。

　　18.完成县委交办的其他任务。

　　（二）2018年重点工作完成情况。

　　2018年，在县委和市委宣传部的坚强领导下，我部以习近平新时代中国特色社会主义思想为统揽，深入实施省委“三大发展战略”、奋力推进“两个跨越”，加快建设川陕革命老区振兴发展示范区，走出秦巴山区脱贫攻坚绿色发展新路子，始终坚持“生态立县、文旅强县、绿色崛起、同步小康”的工作基调，构建大格局，唱响主旋律，传递正能量，为决胜脱贫摘帽、加快“五个南江”建设提供强大的思想保证、舆论支撑、精神动力和文化条件。二、机构设置

　　县委宣传部下属二级单位2个（南江县文联和南江县新闻中心），均属于事业单位。

　　纳入宣传部2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

　　1. 南江县新闻中心

　　2. 南江县文联

　　第二部分2018年度部门决算情况说明

　　一、 收入支出决算总体情况说明

　　2018年度收、支总计1030万元。与2017年相比，收、支总计各减少116万元，下降10%。主要变动原因是人员较少及项目支出。

　　


　　二、 收入决算情况说明

　　2018年本年收入合计1030万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1030万元，占100%；

　　


　　三、 支出决算情况说明

　　2018年本年支出合计1030万元，其中：基本支出332万元，占32%；项目支出697万元，占68%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

　　


　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2018年财政拨款收、支总计1030万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少116万元，下降10%。主要变动原因是人员减少及项目支出减少。

　　


　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2018年一般公共预算财政拨款支出1030万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款减少116万元，下降10%。主要变动原因是人员减少及项目支出减少

　　


　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2018年一般公共预算财政拨款支出1030万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出787万元，占77%；文化体育与传媒支出168万元，占16%，社会保障和就业支出44万元，占4%；医疗卫生支出11万元，占1%；住房保障支出20万元，占2%；

　　


　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　2018年一般公共预算支出决算数为1030万，完成预算100%。其中：

　　1.一般公共服务20133:支出决算为787万元，完成预算120%，决算数大于预算数的主要原因是人员以及项目增加。

　　2.文化体育与传媒支出20799:支出决算为168万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是项目支出。

　　3.社会保障和就业支出20805:支出决算为43万元，完成预算100%，等于预算数。

　　4.医疗卫生与计划生育21011:支出决算为11万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

　　5. 住房保障支出22102：支出决算为20万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2018年一般公共预算财政拨款基本支出1030万元，其中：

　　人员经费232万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

　　公用经费100万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　2018年“三公”经费财政拨款支出决算为6.1万元，完成预算61%，决算数小于预算数的主要原因是接待客人减少，降低接待标准。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算6.1万元，占100%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2017年度相同。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2017年相同。主要原因是公车改革后无公务用车。

　　3.公务接待费支出6.1万元，完成预算61%。公务接待费支出决算比2017年减少0.5万元，下降8%。主要原因是接待客人减少，进一步降低接待标准。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待49批次，862人次（不包括陪同人员），共计支出6.1万元。其中：其他国内公务接待支出6.1万元，主要用于接待上级领导和来南各级媒体记者。

　　八、政府性基金预算支出决算情况说明

　　2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

　　九、国有资本经营预算支出决算情况说明

　　2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

　　十、 预算绩效情况说明

　　（一）预算绩效管理工作开展情况。

　　根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对外宣项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

　　本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看明显加大了对外宣传力度，进一步提升了南江对外形象。项目绩效目标完成情况。

　　本部门在2018年度部门决算中反映“外宣项目”绩效目标实际完成情况。

　　1. 外宣项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数200万元，执行数为200万元，完成预算的100%。通过项目实施，唱响了主旋律，传递了正能量，为决胜脱贫摘帽、加快“五个南江”建设提供强大的思想保证、舆论支撑、精神动力和文化条件。发现的主要问题：在项目实施过程中存在与中央省级主流媒体合作占比较少。下一步改进措施：加大与中央省级主流媒体合作。

　　

项目支出绩效目标完成情况表 　　(2018 年度)
项目名称			对外宣传
预算单位			县委宣传部
预算执行情况(万元)	预算数:		200	执行数:	200
	其中-财政拨款:		200	其中-财政拨款:	200
	其它资金:		0	其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	加大对外宣传，提升南江对外形象			充分利用红叶节、抢鱼节、大酥肉节等20个重大节庆活动，精心策划活动主题、内容形式和报道途径，以舆论强势助推南江加快发展。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	各级媒体发稿数量	6000条	9000条
	项目完成指标	质量指标	省以上媒体发稿	1200条	1500条
	满意度指标	社会满意度指标	社会满意度	100%	100%

　　（二）部门开展绩效评价结果。

　　本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《宣传部2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

　　本部门自行组织对外宣项目开展了绩效评价，《外宣项目2018年绩效评价报告》见附件。

　　十一、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2018年，宣传部机关运行经费支出70万元，比2017年增加6万元，增长10%。主要原因是办公环境改善及下乡扶贫次数增多。

　　（二）政府采购支出情况

　　2018年，宣传部政府采购支出总额82万元，其中：政府采购货物支出82万元。主要用于各级各类媒体对外宣传和公益广告制作等。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2018年12月31日，宣传部无车辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。


　　第三部分 名词解释

　　1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

　　3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

　　4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

　　5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

　　8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

　　9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

　　10.外交（类）…（款）…（项）：指……。

　　11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

　　12.教育（类）…（款）…（项）：指……。

　　13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

　　14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

　　15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

　　16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。

　　17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。

　　18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。

　　19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。

　　20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。

　　21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。

　　22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。

　　23.金融（类）…（款）…（项）：指……。

　　24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。

　　25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。

　　26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。

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　　（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2018年政府收支分类科目》增减内容。）

　　27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　32.……。

　　（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）


　　第四部分 附件

　　附件1

　　宣传部2018年部门整体支出绩效评价报告

　　一、部门（单位）概况

　　（一）机构组成。

　　县委宣传部下属二级单位2个（南江县文联和南江县新闻中心），均属于事业单位。

　　（二）机构职能。

　　负责组织、指导全县理论研究、理论学习、理论宣传和社会科学规划的工作，做好党员教育工作。负责规划、部署全县性的宣传思想工作，会同有关部门研究和改进基层宣传思想工作;负责指导、协调和组织全县社会宣传工作。负责引导社会舆论，指导、监督、管理和协调全县新闻宣传、出版工作，对县新闻媒体实施方针政策的指导;负责指导、监督和管理全县网络新闻宣传;联系中央、省、市各级新闻单位。负责全县对外宣传工作的总体规划，组织协调、指导和管理全县的外宣工作。负责从宏观上指导文化艺术工作、精神产品的生产和文化市场的管理，对县文体局、县新闻中心、县文联从政治方向和方针政策方面实施领导，对宣传口各部门有关工作进行协调指导。负责全县群众性精神文明创建工作的规划和组织实施;协调、指导和监督全县文明城市、行业、村镇、社区、未成年人思想道德建设等各类群众性精神文明创建活动。完成县委交办的其它任务。

　　（三）人员概况。

　　宣传部机关核定行政编制15人，工勤3人，实有行政编制14人，工勤3人。

　　县新闻中心核定事业编制7人，实有7人。

　　县文联核定事业编制3人，实有3人。

　　二、部门财政资金收支情况

　　（一）部门财政资金收入情况。

　　县委宣传部2018年度决算收入1030万元。

　　（二）部门财政资金支出情况。

　　县委宣传部2018年度决算支出1030万元。

　　三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）

　　（一）部门预算管理。

　　1、预算管理制度健全：根据财政局的相关政策文件规定以及内控文件的要求，2018年宣传部重新制定了预算业务管理制度、收支业务管理制度、政府采购业务管理制度、资产管理制度、厉行节约制度等一系列财务管理制度，制度健全。

　　2、资金使用合规：严格按照资金来源、用途使用资金；资金拨付有完整的审批程序和手续；资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。严格执行县财政局公务卡管理暂行办法等相关制度；加强资金的使用管理，坚持厉行节约，反对奢侈浪费，按制度办事，确保每一分钱都落到实处，每一环节按程序进行。

　　3、预决算信息公开及时：能按规定时间、内容在政府门户网站上公开预决算信息，并做到信息资料真实、准确。

　　（二）专项预算管理。

　　宣传部专项预算主要是对外宣传和中心学习组费用。均按照财政的要求进行使用和管理，保证资金使用规范合法，并对外宣资金专项做了绩效评价

　　（三）结果应用情况。

　　通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。

　　四、评价结论及建议

　　（一）评价结论。

　　1. 预算执行方面，支出总额控制在预算总额以内；2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为10万元，支出决算为6.1万元，完成预算的61%。

　　2、预算管理方面，制度执行总体较为有效。

　　3、资产管理方面，建立了资产管理制度，定期进行了盘点和资产清理，总体执行较好。

　　（二）效率性评价和有效性评价 预算安排的基本支出保障了正常的工作运转，预算安排的项目支出是非常必要的，在执行上是严格遵守各项财经纪律的，在项目资金的使用上也是放的心的，严守法律底线、纪律底线、道德底线。

　　（三）社会公众满意度评价 2018年宣传部认真贯彻落实中央省市县相关会议精神，通过全年不懈努力，为决胜脱贫摘帽、加快“五个南江”建设提供强大的思想保证、舆论支撑、精神动力和文化条件。

　　（二）存在问题。

　　存在的主要问题：宣传工作任务繁重，在宣传各类事务投入不足，影响了宣传工作的成效。

　　（三）改进建议。

　　积极争取相关政策和资金，加大对各级，特别是乡镇宣传事业投入力度。

　　


　　附件2

　　2018年外宣项目支出绩效评价报告

　　一、评价工作开展及项目情况

　　2018年度财政预算外宣项目支出200万元，主要用于与各级媒体合作，各类媒体来南采访接待，提升我县新闻舆论阵地建设及网络宣传等。

　　二、评价结论及绩效分析

　　（一）评价结论

　　项目立项依据充分，绩效目标合理且清晰明确；项目管理机制健全、措施保障有力，全面、按时完成各项绩效指标，有效促进部门履职绩效目标的实现；相关政策落实到位；项目资金及时、全额拨付到位；资金使用合规，会计核算规范，财务控制有效；项目完成及时；项目质量及节支增效措施明显，符合年度预算目标，项目社会效益显著，服务对象满意度较高，有效推进了部门绩效目标的实施。项目绩效自评等级为：良。

　　（二）绩效分析

　　1、项目决策

　　该项目的绩效目标为：组织媒体采访活动5次以上，在市级及以上报刊、网络、电视等发稿8000篇以上。按照权限外宣常规工作和市委、县委目标考核内容以及省市县相关文件要求，用于记者招待费、特色产业宣传经费、网络常规宣传经费、外宣设备购置、脱贫攻坚、核心价值观、文明创建、感恩奋进等主题活动及省市县重点工作氛围营造经费等。

　　2、项目管理

　　资金分配情况（资金分配管理的科学合理性）资，金使用情况（项目、资金管理的科学规范性）

　　3、项目绩效

　　一是与中央、省市媒体建立深度合作关系。中国社科院全国百县百城百企调研，南江成功入选全国37县之列。以此为契机，南江积极与中央和省、市主流媒体建立协作单位和合作伙伴关系,利用活动节庆活动的开展，邀请各大主流媒体进驻南江，了解南江，宣传南江。二是围绕党委、政府中心工作加强主题宣传。充分利用红叶节、抢鱼节、大酥肉节等20个重大节庆活动，精心策划活动主题、内容形式和报道途径，以舆论强势助推南江加快发展。三是全面加强对外文化交流。今年来，全县承办“中央党校红旗飘飘书画院来南开展送文化活动、中国曲协南江培训班、全省乡村文化振兴现场会、光雾山论道、首届巴人乡村音乐节”等10余项文化交流活动，话剧《滴灌》已成功上演。四是努力提升新闻发布会、通气会开展质量。在成都、重庆、西安成功举办了《第十六届四川光雾山红叶节新闻发布会》和《四川（南江）光雾山红叶节招商引资推介会》在成都召开了《第四届“巴中云顶”茶文化旅游节新闻发布会》。五是在中央、省级媒体发稿情况。2018年1—10月，我县在省级以上主流媒体发稿共1100余篇(条)。其中国家级媒体：《人民日报》8篇、中央电视台36条（其中《新闻联播》4条）、《四川日报》63篇（头版头条1篇）、四川电视台86篇（头条4条）、《人民网》23篇、《新华网》19篇、《四川新闻网》126篇。项目目标完成情况（数量、质量、时效、成本），项目效益情况（经济效益、项目社会效益、生态效益、可持续效益、公平性、资金使用效率、受益群体满意度等）。

　　三、存在主要问题

　　一是资金动态管理不够规范，资金审批程不够及时。二是在绩效自评工作方面还存在诸多不足，经验欠缺，未经过系统培训，绩效指标的设置还有待完善。

　　四、相关措施建议

　　一是加强资金动态管理与支付管理，及时申报资金计划。二是根据工作开展情况，通过加强项目绩效评价的学习，查阅痕迹资料、查询财政一体化指标及年度决算报表等方式来检查绩效完成情况，提高项目绩效自评的质量。

　　第五部分 附表

　　一、收入支出决算总表二、收入总表三、支出总表四、财政拨款收入支出决算总表五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）六、一般公共预算财政拨款支出决算表七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表十三、国有资本经营预算支出决算表
附件：

2018年度部门决算公开表