2018年度南江县人民防空办公室部门决算
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
(一)主要职能。
1.平时负责人防工程的修建、维护,人防知识的宣传教育等;战时负责重要军民用设施,党政机关,重要工厂的搬迁撤离工作并组织人民群众进行疏散、掩蔽,组织人员进行水电设施抢修,并进行防化防疫的工作。
(二)2018年重点工作完成情况。
县人防办2018年完成防空地下室易地建设费收入300余万元,启动碧水蓝天5400余平米防空地下室建设,完成37个乡镇防空警报安装,成功参加省人防办组织的跨战区通信演练和川北片区的剑门一2018演练。二、机构设置
根据南江县机构编制委员会有关规定,我办属行政编制,编制在县政府办行政编制内。截至2018年底,我办实有在职职工2人。
第二部分2018年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计53.20万元。与2017年相比,收、支总计各减少36.46万元,下降40.66%。主要变动原因是2018年项目支出减少(2017年人防机动指挥所建设)。
二、收入决算情况说明
2018年本年收入合计53.20万元,其中:一般公共预算财政拨款收入53.20万元,占100%。
三、支出决算情况说明
2018年本年支出合计53.20万元,其中:基本支出53.20万元,占100%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款收、支总计53.20万元。与2017年相比,财政拨款收、支总计各减少36.46万元,下降40.66%。主要变动原因是2018年项目支出减少(2017年人防机动指挥所建设)。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年一般公共预算财政拨款支出53.20万元,占本年支出合计的100%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款减少36.46万元,下降40.66%。主要变动原因是2018年项目支出减少(2017年人防机动指挥所建设)。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2018年一般公共预算财政拨款支出53.20万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出46.81万元,占87.99%;社会保障和就业(类)支出3.06万元,占5.75%;医疗卫生支出1.63万元,占3.06%;住房保障支出1.70万元,占3.20%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2018年般公共预算支出决算数为53.20,完成预算100%。其中:
1.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务款)行政运行(项)支出决算数为46.81万元,完成预算100%。
2.社会保障和就业(类)支出决算数为3.06万元,完成预算100%。
社会保障和就业-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出决算数为2.96万元。
社会保障和就业-财政对其他社会保险基金的补助- 财政对生育保险基金的补助支出决算数为0.10万元。
3.医疗卫生与计划生育支出决算为1.63万元,完成预算100%。
医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗1.24万元;
医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助0.39万元。
4.住房保障支出决算数为1.70万元,完成预算100%。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金1.70万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出53.20万元,其中:
人员经费36.97万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出。
公用经费16.23万元,主要包括:办公费、、电费、邮电费、差旅费、租赁费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算为6.06万元。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算中,公务用车运行维护费支出决算6.01万元,占99.17%;公务接待费支出决算0.05万元,占0.83%。具体情况如下:
1.无因公出国(境)经费支出。
2.公务用车购置及运行维护费支出决算数6.01万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年减少31.43万元,下降83.71%。主要原因是2018年无公务用车购置费,2018年仅公务用车运行维护费。
公务用车运行维护费支出6.01万元。主要用于人防机动指挥所所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0.05万元。公务接待费支出决算比2017年减少0.59万元,下降92.18%。主要原因是严格执行八项规定,减少接待次数和人数。
主要用于执行公务、开展业务活动开支用餐费。国内公务接待1批次,6人次(不包括陪同人员),共计支出0.05万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2018年无政府性基金预算拨款支出。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2018年无国有资本经营预算拨款支出。
十、 预算绩效情况说明
2018年未进行预算绩效评价。
十一、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2018年,南江县人民防空办公室机关运行经费支出16.23万元。
(二)政府采购支出情况
2018年,无政府采购支出。
(三)国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日,南江县人民防空办公室共有1辆,人防指挥车1辆。
第三部分 名词解释
1. 财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2. 一般公共服务支出-政府办公厅(室)及相关机构事务-行政运行支出决算数指单位基本支出。
3.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险费支出指单位在编职工养老保险单位缴费部分。
4.社会保障和就业支出-财政对其他社会保险基金的补助-财政对生育保险基金的补助指单位在编在岗职工社会保险单位缴费。
5.医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗指单位在编在岗职工医疗保险单位缴费。;
6.医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助指单位在编在岗公务员医疗补助缴费。
7.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金指单位在编在岗职工住房公积金单位缴费。
8.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
9.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
10.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
一、收入支出决算总表二、收入总表三、支出总表四、财政拨款收入支出决算总表五、财政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目)六、一般公共预算财政拨款支出决算表七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表十三、国有资本经营预算支出决算表
附件:
一、基本职能及主要工作
(一)主要职能。
1.平时负责人防工程的修建、维护,人防知识的宣传教育等;战时负责重要军民用设施,党政机关,重要工厂的搬迁撤离工作并组织人民群众进行疏散、掩蔽,组织人员进行水电设施抢修,并进行防化防疫的工作。
(二)2018年重点工作完成情况。
县人防办2018年完成防空地下室易地建设费收入300余万元,启动碧水蓝天5400余平米防空地下室建设,完成37个乡镇防空警报安装,成功参加省人防办组织的跨战区通信演练和川北片区的剑门一2018演练。二、机构设置
根据南江县机构编制委员会有关规定,我办属行政编制,编制在县政府办行政编制内。截至2018年底,我办实有在职职工2人。
第二部分2018年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计53.20万元。与2017年相比,收、支总计各减少36.46万元,下降40.66%。主要变动原因是2018年项目支出减少(2017年人防机动指挥所建设)。
二、收入决算情况说明
2018年本年收入合计53.20万元,其中:一般公共预算财政拨款收入53.20万元,占100%。
三、支出决算情况说明
2018年本年支出合计53.20万元,其中:基本支出53.20万元,占100%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款收、支总计53.20万元。与2017年相比,财政拨款收、支总计各减少36.46万元,下降40.66%。主要变动原因是2018年项目支出减少(2017年人防机动指挥所建设)。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年一般公共预算财政拨款支出53.20万元,占本年支出合计的100%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款减少36.46万元,下降40.66%。主要变动原因是2018年项目支出减少(2017年人防机动指挥所建设)。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2018年一般公共预算财政拨款支出53.20万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出46.81万元,占87.99%;社会保障和就业(类)支出3.06万元,占5.75%;医疗卫生支出1.63万元,占3.06%;住房保障支出1.70万元,占3.20%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2018年般公共预算支出决算数为53.20,完成预算100%。其中:
1.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务款)行政运行(项)支出决算数为46.81万元,完成预算100%。
2.社会保障和就业(类)支出决算数为3.06万元,完成预算100%。
社会保障和就业-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出决算数为2.96万元。
社会保障和就业-财政对其他社会保险基金的补助- 财政对生育保险基金的补助支出决算数为0.10万元。
3.医疗卫生与计划生育支出决算为1.63万元,完成预算100%。
医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗1.24万元;
医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助0.39万元。
4.住房保障支出决算数为1.70万元,完成预算100%。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金1.70万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出53.20万元,其中:
人员经费36.97万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出。
公用经费16.23万元,主要包括:办公费、、电费、邮电费、差旅费、租赁费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算为6.06万元。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算中,公务用车运行维护费支出决算6.01万元,占99.17%;公务接待费支出决算0.05万元,占0.83%。具体情况如下:
1.无因公出国(境)经费支出。
2.公务用车购置及运行维护费支出决算数6.01万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年减少31.43万元,下降83.71%。主要原因是2018年无公务用车购置费,2018年仅公务用车运行维护费。
公务用车运行维护费支出6.01万元。主要用于人防机动指挥所所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0.05万元。公务接待费支出决算比2017年减少0.59万元,下降92.18%。主要原因是严格执行八项规定,减少接待次数和人数。
主要用于执行公务、开展业务活动开支用餐费。国内公务接待1批次,6人次(不包括陪同人员),共计支出0.05万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2018年无政府性基金预算拨款支出。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2018年无国有资本经营预算拨款支出。
十、 预算绩效情况说明
2018年未进行预算绩效评价。
十一、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2018年,南江县人民防空办公室机关运行经费支出16.23万元。
(二)政府采购支出情况
2018年,无政府采购支出。
(三)国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日,南江县人民防空办公室共有1辆,人防指挥车1辆。
第三部分 名词解释
1. 财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2. 一般公共服务支出-政府办公厅(室)及相关机构事务-行政运行支出决算数指单位基本支出。
3.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险费支出指单位在编职工养老保险单位缴费部分。
4.社会保障和就业支出-财政对其他社会保险基金的补助-财政对生育保险基金的补助指单位在编在岗职工社会保险单位缴费。
5.医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗指单位在编在岗职工医疗保险单位缴费。;
6.医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助指单位在编在岗公务员医疗补助缴费。
7.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金指单位在编在岗职工住房公积金单位缴费。
8.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
9.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
10.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
一、收入支出决算总表二、收入总表三、支出总表四、财政拨款收入支出决算总表五、财政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目)六、一般公共预算财政拨款支出决算表七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表十三、国有资本经营预算支出决算表
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