2018年度南江县金融管理办公室部门决算
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
对地方金融机构进行规范管理；服务和联系驻本县金融机构，组织协调金融突发事件应急工作，配合有关部门查处，打击非法金融机构和非法金融业务活动。
（二）2018年重点工作完成情况。
1.致力创新金融服务，充分发挥金融支撑经济发展作用。积极对接国家、省产业发展政策支持项目，特别是县委、县政府已明确的重点建设项目，支持金融机构参与做好投资基金、基础设施建设融资项目储备和申报工作。
2.致力脱贫攻坚，充分发挥金融精准扶贫带动作用。深入贯彻党中央、国务院“精准扶贫、精准脱贫”和“乡村振兴”战略，创新金融扶贫模式，发展农村新产业、新业态，围绕乡村观光旅游休闲产业，“互联网+”、农村电商产业、农产品加工业、农业生产性服务业等四大产业发展，运用“金融+”思维，将金融机构自身优势与扶贫政策、财政资金相结合，探索创新扶贫贷款新模式，推动信贷资金流向农村，流向贫困户。
3.致力拓宽融资渠道，积极融入资本市场。综合运用各类债券和银行间市场债务融资工具，强力推进多层次资本市场建设，力争2018年实现资本市场直接融资10亿元。
4.致力优化金融环境，提升公众诚信意识。加大对乡镇、重点贫困村第一书记的金融知识培训，进一步提升基层干部金融业务素养。组织金融机构大力开展“送金融走基层”、“农民夜校”、金融扶贫等专题活动，为2018年全县脱贫摘帽提供坚强的金融支撑。
二、机构设置
南江县金融办为县政府办公室内设机构。实行综合预算制度，即全部收入和支出都纳入预算管理。2018年财政预算供给人员共7人。
第二部分2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计102.94万元。与2017年相比，收、支总计各减少2.4万元，下降2.28%。主要变动原因是人员减少。
二、收入决算情况说明
2018年本年收入合计102.94万元，其中：一般公共预算财政拨款收入102.94万元，占100%。
三、支出决算情况说明
2018年本年支出合计102.94万元，其中：基本支出102.94万元，占100%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款收、支总计102.94万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少2.4万元，下降2.28%。主要变动原因是人员减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年一般公共预算财政拨款支出102.94万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款减少2.4万元，下降2.28%。主要变动原因是人员减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2018年一般公共预算财政拨款支出102.94万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出86.94万元，占84.46%；社会保障和就业（类）支出7.87万元，占7.65%；医疗卫生支出3.71万元，占3.59%；住房保障支出4.42万元，占4.3%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2018年一般公共预算支出决算数为102.94万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）:支出决算为86.94万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为7.20万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3.社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）:支出决算为0.19万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4.社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）:支出决算为0.22万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
5.社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）:支出决算为0.26万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
6.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为3.71万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为4.42万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出86.94万元，其中：
人员经费85.61万元，主要包括：基本工资19.30万元、津贴补贴2.70万元、奖金27.93万元、绩效工资17.12万元、机关事业单位基本养老保险缴费7.20万元、职工基本医疗保险缴费3.71万元、其他社会保障缴费0.67万元、其他工资福利支出2.56万元、住房公积金4.42万元等。
公用经费17.33万元，主要包括：办公费1.75万元、印刷费6.20万元、差旅费7.85万元、公务接待费0.83万元、其他交通费0.51万元、办公设备购置0.19万元等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算为0.83万元。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.83万元。具体情况如下：
1.无因公出国（境）经费支出。
2.无公务用车购置及运行维护费支出。
3.公务接待费支出0.83万元。公务接待费支出决算比2017年增加0.6万元。主要原因是2017年结算期间发生接待费用未纳入2017年账务报销。
主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待9批次，63人次（不包括陪同人员），共计支出0.83万元。
无外事接待支出。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2018年度无政府性基金预算拨款支出。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2018年度无国有资本经营预算拨款支出。
十、预算绩效情况说明
2018年未编制预算绩效。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）无机关运行经费支出情况
（二）无政府采购支出情况
（三）无国有资产占有使用情况
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）:指单位的基本支出。
5.社会保障和就业（类）财政对社会保障基金的补助（款）财政对基本养老保险基金的补助（项）:指财政对职工基本养老保险基金的补助支出。
6. 社会保障和就业（类）财政对社会保障基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）:指财政对失业保险基金的补助支出。
7.社会保障和就业（类）财政对社会保障基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）:指财政对工伤保险基金的补助支出。
8.社会保障和就业（类）财政对社会保障基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）: 指财政对生育保险基金的补助支出。
9.社会保障和就业（类）行政单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指归口管理的行政单位开支的离退休经费。
10.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）:指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险经费。
11.住房保障支出（类）住房改革支出(款)住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比作为职工缴纳的住房公积金。
第四部分 附表
一、收入支出决算总表二、收入总表三、支出总表四、财政拨款收入支出决算总表五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）六、一般公共预算财政拨款支出决算表七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表十三、国有资本经营预算支出决算表
附件：
附件：
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
对地方金融机构进行规范管理；服务和联系驻本县金融机构，组织协调金融突发事件应急工作，配合有关部门查处，打击非法金融机构和非法金融业务活动。
（二）2018年重点工作完成情况。
1.致力创新金融服务，充分发挥金融支撑经济发展作用。积极对接国家、省产业发展政策支持项目，特别是县委、县政府已明确的重点建设项目，支持金融机构参与做好投资基金、基础设施建设融资项目储备和申报工作。
2.致力脱贫攻坚，充分发挥金融精准扶贫带动作用。深入贯彻党中央、国务院“精准扶贫、精准脱贫”和“乡村振兴”战略，创新金融扶贫模式，发展农村新产业、新业态，围绕乡村观光旅游休闲产业，“互联网+”、农村电商产业、农产品加工业、农业生产性服务业等四大产业发展，运用“金融+”思维，将金融机构自身优势与扶贫政策、财政资金相结合，探索创新扶贫贷款新模式，推动信贷资金流向农村，流向贫困户。
3.致力拓宽融资渠道，积极融入资本市场。综合运用各类债券和银行间市场债务融资工具，强力推进多层次资本市场建设，力争2018年实现资本市场直接融资10亿元。
4.致力优化金融环境，提升公众诚信意识。加大对乡镇、重点贫困村第一书记的金融知识培训，进一步提升基层干部金融业务素养。组织金融机构大力开展“送金融走基层”、“农民夜校”、金融扶贫等专题活动，为2018年全县脱贫摘帽提供坚强的金融支撑。
二、机构设置
南江县金融办为县政府办公室内设机构。实行综合预算制度，即全部收入和支出都纳入预算管理。2018年财政预算供给人员共7人。
第二部分2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计102.94万元。与2017年相比，收、支总计各减少2.4万元，下降2.28%。主要变动原因是人员减少。
二、收入决算情况说明
2018年本年收入合计102.94万元，其中：一般公共预算财政拨款收入102.94万元，占100%。
三、支出决算情况说明
2018年本年支出合计102.94万元，其中：基本支出102.94万元，占100%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款收、支总计102.94万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少2.4万元，下降2.28%。主要变动原因是人员减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年一般公共预算财政拨款支出102.94万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款减少2.4万元，下降2.28%。主要变动原因是人员减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2018年一般公共预算财政拨款支出102.94万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出86.94万元，占84.46%；社会保障和就业（类）支出7.87万元，占7.65%；医疗卫生支出3.71万元，占3.59%；住房保障支出4.42万元，占4.3%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2018年一般公共预算支出决算数为102.94万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）:支出决算为86.94万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为7.20万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3.社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）:支出决算为0.19万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4.社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）:支出决算为0.22万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
5.社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）:支出决算为0.26万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
6.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为3.71万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为4.42万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出86.94万元，其中：
人员经费85.61万元，主要包括：基本工资19.30万元、津贴补贴2.70万元、奖金27.93万元、绩效工资17.12万元、机关事业单位基本养老保险缴费7.20万元、职工基本医疗保险缴费3.71万元、其他社会保障缴费0.67万元、其他工资福利支出2.56万元、住房公积金4.42万元等。
公用经费17.33万元，主要包括：办公费1.75万元、印刷费6.20万元、差旅费7.85万元、公务接待费0.83万元、其他交通费0.51万元、办公设备购置0.19万元等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算为0.83万元。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.83万元。具体情况如下：
1.无因公出国（境）经费支出。
2.无公务用车购置及运行维护费支出。
3.公务接待费支出0.83万元。公务接待费支出决算比2017年增加0.6万元。主要原因是2017年结算期间发生接待费用未纳入2017年账务报销。
主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待9批次，63人次（不包括陪同人员），共计支出0.83万元。
无外事接待支出。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2018年度无政府性基金预算拨款支出。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2018年度无国有资本经营预算拨款支出。
十、预算绩效情况说明
2018年未编制预算绩效。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）无机关运行经费支出情况
（二）无政府采购支出情况
（三）无国有资产占有使用情况
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）:指单位的基本支出。
5.社会保障和就业（类）财政对社会保障基金的补助（款）财政对基本养老保险基金的补助（项）:指财政对职工基本养老保险基金的补助支出。
6. 社会保障和就业（类）财政对社会保障基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）:指财政对失业保险基金的补助支出。
7.社会保障和就业（类）财政对社会保障基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）:指财政对工伤保险基金的补助支出。
8.社会保障和就业（类）财政对社会保障基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）: 指财政对生育保险基金的补助支出。
9.社会保障和就业（类）行政单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指归口管理的行政单位开支的离退休经费。
10.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）:指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险经费。
11.住房保障支出（类）住房改革支出(款)住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比作为职工缴纳的住房公积金。
第四部分 附表
一、收入支出决算总表二、收入总表三、支出总表四、财政拨款收入支出决算总表五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）六、一般公共预算财政拨款支出决算表七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表十三、国有资本经营预算支出决算表
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