2018年度南江县人民政府接待工作办公室（本级）部门决算
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。接待办公室属事业单位，是财政一级预算单位。一是贯彻执行国家、省、市有关接待工作的政策和规定；二是负责县委、人大、政府、政协重大接待任务的计划安排和落实；三是领导交办的其他工作。
（二）2018年重点工作完成情况。2018年，接待工作办公室在县委、县政府的坚强领导下，坚持以党的十九大精神、习近平总书记的系列讲话精神等为指引，学思践悟省市县委全会精神，紧扣全县中心工作，主动融入和服务大局，认真贯彻执行中央八项规定精神，对标接待工作要求，充分发挥“前哨后院”作用，出色完成了第四届“巴中云顶”茶文化旅游节、香港各界扶贫促进会来南调研、乡村文化振兴现场推进会、四川光雾山红叶节等重要活动的后勤保障任务，并配合省外事办完成了在成都召开的川港投资贸易合作交流会的接待保障工作。截至目前，接待办承办接待145批（次），协助接待323批（次），参与全县重大活动19批（次）。完成黄金新城拆迁安置任务。红四乡石梁村驻村帮扶，沈坡村、永福村挂联帮扶等工作有序推进，圆满完成了年度计划目标任务。
二、机构设置
中共南江县委、南江县人民政府接待工作办公室（简称接待办)为县委、县政府直属事业单位，挂靠县委办公室，单位内设综合股、财务股、外宣股、接待股。综合股负责办公室全面工作及与外协调工作，财务股负责单位财务全面工作及接待工作，外宣股负责会务、外宣、接待等工作。接待股全面负责接待工作。
第二部分2018年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计277.8万元。与2017年相比，收、支总计各增加11.67万元，增长4.39%。主要变动原因是人员经费目标绩效奖金增加。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、 收入决算情况说明
2018年本年收入合计277.80万元，其中：一般公共预算财政拨款收入277.80万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、 支出决算情况说明
2018年本年支出合计277.80万元，其中：基本支出77.8万元，占28.0%；项目支出200万元，占72.0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款收、支总计277.80万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加11.67万元，增长4.39%。主要变动原因是人员经费目标绩效奖金增加。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年一般公共预算财政拨款支出277.80万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加11.67万元，增长4.39%。主要变动原因是人员经费目标绩效奖金增加。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2018年一般公共预算财政拨款支出277.80万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出268.71万元，占96.73%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出4.6万元，占1.66%；医疗卫生支出1.93万元，占0.69%；住房保障支出2.56万元，占0.92%.
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2018年般公共预算支出决算数为277.8万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）：机关服务（项）:支出决算为200万元，完成预算100%；
政府办公厅（室）及相关机构事务（款）： 事业运行（项）:支出决算为68.71万元，完成预算100%；
2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为4.28万元，完成预算100%；
社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）:支出决算为0.13万元，完成预算100%；财政对工伤保险基金的补助（项）:支出决算为0.13万元，完成预算100%；财政对生育保险基金的补助（项）:支出决算为0.06万元，完成预算100%；
3.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为1.93万元，完成预算100%；
4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为2.57万元，完成预算100%；
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出77.80万元，其中：
人员经费65.92万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金等。
公用经费11.88万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算为95.50万元，完成预算100%，决算数与预算数持平的主要原因是预算支出，严格控制公务接待活动。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.5万元，占2.62%；公务接待费支出决算92.95万元，占97.38%。具体情况如下：
（图8：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2.公务用车购置及运行维护费支出2.5万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年减少1.15万元，下降31.54%。主要原因是严格公务用车，减少公务出行。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元0。截至2018年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出2.5万元。主要用于来南公务接待活动等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出93.0万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2017年减少5.28万元，减少5.37%。主要原因是厉行节约、严格控制公务接待活动。
主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待145批次，7665人次（不包括陪同人员），共计支出93.0万元，具体内容包括：接待上级部门来南检查指导工作等44批次、接待开支10.05万元；接待招商客人101批次、接待开支82.95万元，其中：外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2018年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、 预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对接待工作经费项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。
本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看达到了预算绩效要求。
（二）项目绩效目标完成情况。
本部门在2018年度部门决算中反映“机关服务”接待工作经费1个项目绩效目标实际完成情况。
（三）接待工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数200.0万元，执行数为200.0万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了我县招商引资的后勤保障工作等，促进了县域经济发展。发现的主要问题：预算执行不均衡。下一步改进措施：严格按照预算要求进度支付。
1.接待工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数200万元，执行数为200.0万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了我县招商引资的后勤保障工作等，促进了县域经济发展。发现的主要问题：预算执行不均衡。下一步改进措施：严格按照预算要求进度支付。
（四）部门开展绩效评价结果。
本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《南江县接待办部门2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。
本部门自行组织对接待工作经费项目开展了绩效评价，《接待工作经费项目2018年绩效评价报告》见附件。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2018年，接待办机关运行经费支出0万元，比2017年增加/减少0万元，增长/下降0%（或与2017年决算数持平）。
（二）政府采购支出情况
2018年，接待办政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日，接待办共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是用于日常接待后勤保障工作。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）：指反映为行政单位提供后勤服务的事业单位支出。
10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
11.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
12.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
13基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
中共南江县委南江县人民政府接待工作办公室2018年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。接待办公室属事业单位，是财政一级预算单位。
（二）机构职能。一是贯彻执行国家、省、市有关接待工作的政策和规定；二是负责县委、人大、政府 、政协重大接待任务的计划安排和落实；三是领导交办的其他工作。
（三）人员概况。2018年末实有编制8人，其中：行政4人。年末实有财政供养人员4人，其中：在职4人，与上年无变化。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。本年预算安排本年预算收入277.80万元，其中：财政拨款收入277.80万元，占总收入的100%，比上年266.13增加11.67万元，增加4.39%，政府性基金预算财政拨款0万元。本年支出总计277.80万元，比上年增加11.67万元，增加4.39%，主要是因人员经费综合目标绩效奖增加。
（二）部门财政资金支出情况。本年收入总计277.80万元，其中：财政拨款收入277.80万元，占总收入的100%，比上年增加11.67万元，增加4.39%，政府性基金预算财政拨款0万元。本年支出总计277.80万元，比上年增加11.67万元，增加4.39%，主要是因人员经费综合目标绩效奖增加。
三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）
（一）部门预算管理。我单位制定了内部控制规范、会计工作职责规范、基本建设财务管理办法等。形成了收支管理制度、财产清查制度、财务监督制度、资金账户管理制度，物资采购审批、验收、领用制度，会议、接待审批制度，财务报销审核制度等一系列内部管理制度，使财务管理工作规范有续的运行。
严格执行年初预算，以年初预算为基础，全面落实预算管理，强基础、抓规范，充分发挥财务管理在单位管理中的重要作用。一是加强预算管理，科学编制预算，严格预算执行，保证预算的严肃性。二是加强支出控制，严格审核票据，确保支出的合理、合规、合法。三是加强学习，不断提高财务人员思想水平和业务能力。认真、细致、准确编制决算报表、严格审核，做到账表一致性。
（二）专项预算管理。严格执行年初预算，以年初预算为基础，全面落实预算管理，强基础、抓规范，充分发挥财务管理在单位管理中的重要作用。加强预算管理，科学编制预算，严格预算执行，保证预算的严肃性。加强支出控制，严格审核票据，确保支出的合理、合规、合法。
（三）结果应用情况。
我单位认真开展了自评工作，按照年初绩效目标，达到了质量要求、绩效目标公开和自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等已完成。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。2018年度预算执行率100%、完成率100%。
（二）存在问题。预算执行不均衡。
（三）改进建议。加强内部控制和风险控制。
附件2
2018年接待工作经费项目支出绩效评价
报告
一、评价工作开展及项目情况
我办成立了由主任任组长，分管副主任副组长，相关人员为成员的项目实施领导小组，负责组织协调项目方案审核、项目实施与项目管理等工作。制定了接待工作经费项目支出绩效评价项目实施方案，制定了评价指标、评价方法、基础数据表等工作。
二、评价结论及绩效分析
（一）评价结论。项目绩效评价总体结论（包括项目评价得分表）
2018年部门接待工作经费支出绩效评价得分表
（二）绩效分析
1、项目决策。资金使用坚持有公函才接待和集体决策的原则，按照制定的接待工作经费项目支出绩效评价项目实施方案实施。
2、项目管理。资金使用坚持厉行节约，认真贯彻执行中央八项规定精神，严格执行接待标接待，科学合理规范使用。
3.项目绩效。接待工作办公室在县委、县政府的坚强领导下，坚持以党的十九大精神、习近平总书记的系列讲话精神等为指引，学思践悟省市县委全会精神，紧扣全县中心工作，主动融入和服务大局，认真贯彻执行中央八项规定精神，对标接待工作要求，充分发挥“前哨后院”作用，出色完成了第四届“巴中云顶”茶文化旅游节、香港各界扶贫促进会来南调研、乡村文化振兴现场推进会、四川光雾山红叶节等重要活动的后勤保障任务，并配合省外事办完成了在成都召开的川港投资贸易合作交流会的接待保障工作。全年共承办接待145批（次），协助接待323批（次），参与全县重大活动19批（次）。
三、存在主要问题。预算执行不均衡。
四、相关措施建议。无
第五部分 附表
一、收入支出决算总表二、收入总表三、支出总表四、财政拨款收入支出决算总表五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）六、一般公共预算财政拨款支出决算表七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表十三、国有资本经营预算支出决算表
附件：
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。接待办公室属事业单位，是财政一级预算单位。一是贯彻执行国家、省、市有关接待工作的政策和规定；二是负责县委、人大、政府、政协重大接待任务的计划安排和落实；三是领导交办的其他工作。
（二）2018年重点工作完成情况。2018年，接待工作办公室在县委、县政府的坚强领导下，坚持以党的十九大精神、习近平总书记的系列讲话精神等为指引，学思践悟省市县委全会精神，紧扣全县中心工作，主动融入和服务大局，认真贯彻执行中央八项规定精神，对标接待工作要求，充分发挥“前哨后院”作用，出色完成了第四届“巴中云顶”茶文化旅游节、香港各界扶贫促进会来南调研、乡村文化振兴现场推进会、四川光雾山红叶节等重要活动的后勤保障任务，并配合省外事办完成了在成都召开的川港投资贸易合作交流会的接待保障工作。截至目前，接待办承办接待145批（次），协助接待323批（次），参与全县重大活动19批（次）。完成黄金新城拆迁安置任务。红四乡石梁村驻村帮扶，沈坡村、永福村挂联帮扶等工作有序推进，圆满完成了年度计划目标任务。
二、机构设置
中共南江县委、南江县人民政府接待工作办公室（简称接待办)为县委、县政府直属事业单位，挂靠县委办公室，单位内设综合股、财务股、外宣股、接待股。综合股负责办公室全面工作及与外协调工作，财务股负责单位财务全面工作及接待工作，外宣股负责会务、外宣、接待等工作。接待股全面负责接待工作。
第二部分2018年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计277.8万元。与2017年相比，收、支总计各增加11.67万元，增长4.39%。主要变动原因是人员经费目标绩效奖金增加。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、 收入决算情况说明
2018年本年收入合计277.80万元，其中：一般公共预算财政拨款收入277.80万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、 支出决算情况说明
2018年本年支出合计277.80万元，其中：基本支出77.8万元，占28.0%；项目支出200万元，占72.0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款收、支总计277.80万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加11.67万元，增长4.39%。主要变动原因是人员经费目标绩效奖金增加。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年一般公共预算财政拨款支出277.80万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加11.67万元，增长4.39%。主要变动原因是人员经费目标绩效奖金增加。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2018年一般公共预算财政拨款支出277.80万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出268.71万元，占96.73%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出4.6万元，占1.66%；医疗卫生支出1.93万元，占0.69%；住房保障支出2.56万元，占0.92%.
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2018年般公共预算支出决算数为277.8万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）：机关服务（项）:支出决算为200万元，完成预算100%；
政府办公厅（室）及相关机构事务（款）： 事业运行（项）:支出决算为68.71万元，完成预算100%；
2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为4.28万元，完成预算100%；
社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）:支出决算为0.13万元，完成预算100%；财政对工伤保险基金的补助（项）:支出决算为0.13万元，完成预算100%；财政对生育保险基金的补助（项）:支出决算为0.06万元，完成预算100%；
3.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为1.93万元，完成预算100%；
4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为2.57万元，完成预算100%；
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出77.80万元，其中：
人员经费65.92万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金等。
公用经费11.88万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算为95.50万元，完成预算100%，决算数与预算数持平的主要原因是预算支出，严格控制公务接待活动。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.5万元，占2.62%；公务接待费支出决算92.95万元，占97.38%。具体情况如下：
（图8：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2.公务用车购置及运行维护费支出2.5万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年减少1.15万元，下降31.54%。主要原因是严格公务用车，减少公务出行。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元0。截至2018年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出2.5万元。主要用于来南公务接待活动等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出93.0万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2017年减少5.28万元，减少5.37%。主要原因是厉行节约、严格控制公务接待活动。
主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待145批次，7665人次（不包括陪同人员），共计支出93.0万元，具体内容包括：接待上级部门来南检查指导工作等44批次、接待开支10.05万元；接待招商客人101批次、接待开支82.95万元，其中：外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2018年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、 预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对接待工作经费项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。
本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看达到了预算绩效要求。
（二）项目绩效目标完成情况。
本部门在2018年度部门决算中反映“机关服务”接待工作经费1个项目绩效目标实际完成情况。
（三）接待工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数200.0万元，执行数为200.0万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了我县招商引资的后勤保障工作等，促进了县域经济发展。发现的主要问题：预算执行不均衡。下一步改进措施：严格按照预算要求进度支付。
1.接待工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数200万元，执行数为200.0万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了我县招商引资的后勤保障工作等，促进了县域经济发展。发现的主要问题：预算执行不均衡。下一步改进措施：严格按照预算要求进度支付。
| 项目支出绩效目标完成情况表 (2018 年度) |
|||||
| 项目名称 | 接待工作经费 | ||||
| 预算单位 | 中共南江县委南江县人民政府接待工作办公室（本级） | ||||
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 200 | 执行数: | 200 | |
| 其中-财政拨款: | 200 | 其中-财政拨款: | 200 | ||
| 其它资金: | 0 | 其它资金: | 0 | ||
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 | |||
| 完成了第四届“巴中云顶”茶文化旅游节、香港各界扶贫促进会来南调研、乡村文化振兴现场推进会、四川光雾山红叶节等重要活动的后勤保障任务，并配合省外事办完成了在成都召开的川港投资贸易合作交流会的接待保障工作。国内公务接待145批次，7665人次，参与全县重大活动19批（次）。 | 完成了第四届“巴中云顶”茶文化旅游节、香港各界扶贫促进会来南调研、乡村文化振兴现场推进会、四川光雾山红叶节等重要活动的后勤保障任务，并配合省外事办完成了在成都召开的川港投资贸易合作交流会的接待保障工作。接待上级部门来南检查指导工作等44批次；接待招商客人101批次，参与全县重大活动19批（次）。 | ||||
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 | |||||
| 项目完成指标 | |||||
| 项目完成指标 | |||||
| 项目完成指标 | |||||
| 项目完成指标 | |||||
| …… | |||||
| 效益指标 | |||||
| 效益指标 | |||||
| …… | |||||
| 满意度指标 | 服务对象 | 服务对象的满意度 | ≥98% | ||
（四）部门开展绩效评价结果。
本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《南江县接待办部门2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。
本部门自行组织对接待工作经费项目开展了绩效评价，《接待工作经费项目2018年绩效评价报告》见附件。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2018年，接待办机关运行经费支出0万元，比2017年增加/减少0万元，增长/下降0%（或与2017年决算数持平）。
（二）政府采购支出情况
2018年，接待办政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日，接待办共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是用于日常接待后勤保障工作。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）：指反映为行政单位提供后勤服务的事业单位支出。
10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
11.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
12.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
13基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
中共南江县委南江县人民政府接待工作办公室2018年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。接待办公室属事业单位，是财政一级预算单位。
（二）机构职能。一是贯彻执行国家、省、市有关接待工作的政策和规定；二是负责县委、人大、政府 、政协重大接待任务的计划安排和落实；三是领导交办的其他工作。
（三）人员概况。2018年末实有编制8人，其中：行政4人。年末实有财政供养人员4人，其中：在职4人，与上年无变化。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。本年预算安排本年预算收入277.80万元，其中：财政拨款收入277.80万元，占总收入的100%，比上年266.13增加11.67万元，增加4.39%，政府性基金预算财政拨款0万元。本年支出总计277.80万元，比上年增加11.67万元，增加4.39%，主要是因人员经费综合目标绩效奖增加。
（二）部门财政资金支出情况。本年收入总计277.80万元，其中：财政拨款收入277.80万元，占总收入的100%，比上年增加11.67万元，增加4.39%，政府性基金预算财政拨款0万元。本年支出总计277.80万元，比上年增加11.67万元，增加4.39%，主要是因人员经费综合目标绩效奖增加。
三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）
（一）部门预算管理。我单位制定了内部控制规范、会计工作职责规范、基本建设财务管理办法等。形成了收支管理制度、财产清查制度、财务监督制度、资金账户管理制度，物资采购审批、验收、领用制度，会议、接待审批制度，财务报销审核制度等一系列内部管理制度，使财务管理工作规范有续的运行。
严格执行年初预算，以年初预算为基础，全面落实预算管理，强基础、抓规范，充分发挥财务管理在单位管理中的重要作用。一是加强预算管理，科学编制预算，严格预算执行，保证预算的严肃性。二是加强支出控制，严格审核票据，确保支出的合理、合规、合法。三是加强学习，不断提高财务人员思想水平和业务能力。认真、细致、准确编制决算报表、严格审核，做到账表一致性。
（二）专项预算管理。严格执行年初预算，以年初预算为基础，全面落实预算管理，强基础、抓规范，充分发挥财务管理在单位管理中的重要作用。加强预算管理，科学编制预算，严格预算执行，保证预算的严肃性。加强支出控制，严格审核票据，确保支出的合理、合规、合法。
（三）结果应用情况。
我单位认真开展了自评工作，按照年初绩效目标，达到了质量要求、绩效目标公开和自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等已完成。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。2018年度预算执行率100%、完成率100%。
（二）存在问题。预算执行不均衡。
（三）改进建议。加强内部控制和风险控制。
附件2
2018年接待工作经费项目支出绩效评价
报告
一、评价工作开展及项目情况
我办成立了由主任任组长，分管副主任副组长，相关人员为成员的项目实施领导小组，负责组织协调项目方案审核、项目实施与项目管理等工作。制定了接待工作经费项目支出绩效评价项目实施方案，制定了评价指标、评价方法、基础数据表等工作。
二、评价结论及绩效分析
（一）评价结论。项目绩效评价总体结论（包括项目评价得分表）
2018年部门接待工作经费支出绩效评价得分表
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 得分 |
| 部门决策（25分） | 目标任务（15分） | 相关性（5分） | 4 |
| 明确性（5分） | 4 | ||
| 合理性（5分） | 4 | ||
| 预算编制（10分） | 测算依据（5分） | 5 | |
| 目标管理（5分） | 5 | ||
| 综合管理（30分） | 专项资金分配时限（2分） | 省级财力专项预算分配时限（1分） | 5 |
| 中央专款分配合规率（1分） | 5 | ||
| 中期评估（2分） | 执行中期评估（2分） | 1 | |
| 绩效监控（5分） | 预算执行进度监控（2分） | 2 | |
| 绩效目标动态监控（3分） | 3 | ||
| 非税收入执收情况（2分） | 非税收入征收情况（1分） | 1 | |
| 非税收入上缴情况（1分） | 1 | ||
| 资产管理（6分） | 资产管理信息化情况（2分） | 2 | |
| 行政事业单位资产报告情况（2分） | 2 | ||
| 资产管理与预算管理相结合（2分） | 2 | ||
| 内控制度管理（2分） | 内部控制度健全完整（2分） | 2 | |
| 信息公开（6分） | 预算公开（2分） | 2 | |
| 决算公开（2分） | 2 | ||
| 绩效信息公开（2分） | 2 | ||
| 绩效评价（5分） | 绩效评价开展（2分） | 2 | |
| 评价结果应用（3分） | 2 | ||
| 部门绩效情况（45分） | 履职成效（20分） | 部门特性指标 | 18 |
| 可持续发展能力（15分） | 重点改革（重点工作）完成情况（5分） | 4 | |
| 科技（制度、方法、机制等）创新（5分） | 4 | ||
| 人才培养（5分） | 4 | ||
| 满意度（10分） | 协作部门满意度（3分） | 3 | |
| 管理对象满意度（3分） | 3 | ||
| 社会公众满意度（4分） | 3 |
（二）绩效分析
1、项目决策。资金使用坚持有公函才接待和集体决策的原则，按照制定的接待工作经费项目支出绩效评价项目实施方案实施。
2、项目管理。资金使用坚持厉行节约，认真贯彻执行中央八项规定精神，严格执行接待标接待，科学合理规范使用。
3.项目绩效。接待工作办公室在县委、县政府的坚强领导下，坚持以党的十九大精神、习近平总书记的系列讲话精神等为指引，学思践悟省市县委全会精神，紧扣全县中心工作，主动融入和服务大局，认真贯彻执行中央八项规定精神，对标接待工作要求，充分发挥“前哨后院”作用，出色完成了第四届“巴中云顶”茶文化旅游节、香港各界扶贫促进会来南调研、乡村文化振兴现场推进会、四川光雾山红叶节等重要活动的后勤保障任务，并配合省外事办完成了在成都召开的川港投资贸易合作交流会的接待保障工作。全年共承办接待145批（次），协助接待323批（次），参与全县重大活动19批（次）。
三、存在主要问题。预算执行不均衡。
四、相关措施建议。无
第五部分 附表
一、收入支出决算总表二、收入总表三、支出总表四、财政拨款收入支出决算总表五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）六、一般公共预算财政拨款支出决算表七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表十三、国有资本经营预算支出决算表
附件：
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