2018年度南江县大坝国有林场部门决算编制说明公示
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
2018年在县委、县政府和林业主管部门的正确领导下，全场学习党的十九大、十九届二、三中全会精神，高举中国特色社会主义伟大旗帜，深入贯彻落实习近平总书记依法治国等一系列重要讲话精神，牢固增强“四个意识”、坚定“四个自信”认真贯彻执行党的各项方针政策。努力提高自己的政治思想觉悟。根据县委、县政府对全县工作的总体部署，2018年林业工作总体要求是：认真贯彻执行国家和省、市、县有关林业工作的方针政策和法律法规，负责本辖区天然林保护及森林防火工作和森林抚育、，病虫害监测、防治等方面的工作。并拟定林场的森林防火、森林资源保护、森林病虫害防治管理的实施细则。按时按时完成上级下达的各项工作。
（二）2018年重点工作完成情况。
2018年主要完成本辖区内18.9万亩国有林管护及森林防火和森林抚育，病虫害监测、防治工作，签订森林管护目标责任书。拟定林场的森林防火、森林资源保护、森林病虫害防治管理实施细则, 促进森林资源保护与管理，有效的控制林业有害生物成灾率和无公害防治率，全年无森林火警、火灾发生。初步完成国有林场改革基础工作，等待国家检查验收。
二、机构设置
南江县大坝国有林场属其他公益一类事业单位，属一级预算单位，2018年年末财政供给在职职工数为49人，退休职工105人（其中：事业退休20人；事企补差退休85人），长赡人员11人。林场下设北坝、火墙岩、大小兰、南坝、映水坝、大坝管护站6个管护站和行政办公室、党支部办公室、森林防火安全办公室、安全生产办公室、工会办公室、生产技术股、财务股7个股室。无下属或二级核算单位，各管护站和股室严格按照年初管理办法和职能，分工负责搞好林场各项工作。
第二部分2018年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计762.6234万元。与2017年相比，收、支总计696.7209万元各增加65.9025万元，增长9.46%。主要变动原因是2017年度企业退休补差66.0万元于2018年1月23日兑现，账入2018年致决算增加。
二、 收入决算情况说明
2018年本年收入合计762.6234万元，其中：一般公共预算财政拨款收入762.6234万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0.0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0.0万元，占0%；事业收入0.0万元，占0%；经营收入0.0万元，占0%；附属单位上缴收入0.0万元，占0%；其他收入0.0万元，占0%。
三、 支出决算情况说明
2018年本年支出合计762.6234万元，其中：基本支出762.6234万元，占100%；项目支出0.0万元，占0%；上缴上级支出0.0万元，占0%；经营支出0.0万元，占0%；对附属单位补助支出0.0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款收、支总计762.6234万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计762.6234各增加65.9025万元，增长9.46%。主要变动原因是2017年度企业退休补差66.0万元于2018年1月23日兑现，账入2018年致决算增加。
（除国有资本经营预算外，数据来源于财决Z01-1表，口径为“总计”数+国有资本经营预算。）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年一般公共预算财政拨款支出762.6234万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加65.9025万元，增长9.46%。主要变动原因是2017年度企业退休补差66.0万元于2018年1月23日兑现，账入2018年致决算增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2018年一般公共预算财政拨款支出762.6234万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出618.1883万元，占81.06%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出74.1123万元，占9.72%；医疗卫生支出32.4853万元，占4.26%；住房保障支出37.8375万元，占4.96%。
（罗列全部功能分类科目，至类级。）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2018年一般公共预算支出决算数为762.6234万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）、农林水支出（款）、林业（项）、林业事业:支出决算为656.0258万元，完成预算100%，决算数小于/等于预算数的主要原因是。
2.教育（类）0（款）0（项）:支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于/等于预算数的主要原因是。
3.科学技术（类）0（款）0（项）:支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于/等于预算数的主要原因是。
4.文化体育与传媒（类）0（款）0（项）:支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于/等于预算数的主要原因是。
5.社会保障和就业（类）支出决算为74.1123万元，其中：行政事业单位离退休（款）、机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：62.9071万元，财政对其他社会保险基金的补助（款），财政对失业保险基金的补助、财政对工伤保险基金的补助、财政对生育保险基金的补助（项）：指财政对业保险基金1.9209万元、工伤保险基金7.0433万元、生育保险基金补助支出2.2410万元。完成预算100%，
6.医疗卫生与计划生育（类）支出决算为32.4853万元，行政单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政集中安排的事业单位基本医疗保险缴费支出。32.4853万元，完成预算100%
（数据来源财决08表，罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出762.6234万元，其中：
人员经费709.3714万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金支出。
公用经费53.2520万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、 差旅费、 维修（护）费 、培训费、 劳务费、 工会经费、福利费、其他商品和服务支出。
（数据来源财决07表，根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。）
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算为0.0万元，完成预算0% 。
（上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.0万元，占0.0%；公务接待费支出决算0.0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0.0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2017年增加/减少0万元，增长/下降0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出0.0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加/减少0万元，增长/下降0%。
其中：公务用车购置支出0.0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0.0万元，载客汽车0辆、金额0.0万元。
公务用车运行维护费支出0.0万元。主要用于…（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0.0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2017年增加/减少0.0万元，增长/下降0.0%。主要原因是……。
主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0.0万元，具体内容包括：…（接待具体项目、金额）。其中：
外事接待支出0.0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0.0万元，
其他国内公务接待支出0.0万元，
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2018年政府性基金预算拨款支出0.0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2018年国有资本经营预算拨款支出0.0万元。
十、 预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对XXX项目开展了预算事前绩效评估，对XX个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取XX个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对XX个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。
本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看…………（简要说明整体绩效情况）。本部门还自行组织了X个项目绩效评价，从评价情况来看…………（简要说明项目绩效情况）。
（二）项目绩效目标完成情况。
本部门在2018年度部门决算中反映“XXX””XXXX”“XXXXX”等X个项目绩效目标实际完成情况。（本单位部门项目绩效目标个数在5个以上的，选取5个项目进行公开，目标个数在5个以下的，全部进行公开，公开内容包括完成情况综述和完成情况表）。
1. XXX项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数XXX万元，执行数为XXX万元，完成预算的XX%。通过项目实施，保障（支持、促进、提高……）了XXXXXXX(按照项目总体目标简要描述项目成效），发现的主要问题：XXXXXXXX。下一步改进措施：XXXXXX
2. XXXX项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数XXX万元，执行数为XXX万元，完成预算的XX%。通过项目实施，保障（支持、促进、提高……）了XXXXXXX(按照项目总体目标简要描述项目成效），发现的主要问题：XXXXXXXX。下一步改进措施：XXXXXX
3. XXXXX项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数XXX万元，执行数为XXX万元，完成预算的XX%。通过项目实施，保障（支持、促进、提高……）了XXXXXXX(按照项目总体目标简要描述项目成效），发现的主要问题：XXXXXXXX。下一步改进措施：XXXXXX
（三）部门开展绩效评价结果。
本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《XX部门2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。
本部门自行组织对XXX项目、XXX项目开展了绩效评价，《XXX项目2018年绩效评价报告》见附件。（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开）
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2018年，***机关运行经费支出0.0万元，比2017年增加/减少0.0万元，增长/下降0%。
（数据来源财决CS05表）
（二）政府采购支出情况
2018年，***政府采购支出总额0.0万元，其中：政府采购货物支出0.0万元、政府采购工程支出0.0万元、政府采购服务支出0.0万元。
（数据来源财决CS06表）
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日，***共有车辆**辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是用于……单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（数据来源财决CS05表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）林业（款）林业事业机构（项）：指用于林业事业单位的基本支出。
10.外交（类）…（款）…（项）：指……。
11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。
12.教育（类）…（款）…（项）：指……。
13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。
14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。
15.社会保障和就业（类），行政事业单位离退休（款）、机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指单位缴纳的基本养老保险支出；其他行政事业单位离退休支出（项）：指单位离退休人员支出。
财政对其他社会保险基金的补助（款），财政对失业保险基金的补助、财政对工伤保险基金的补助、财政对生育保险基金的补助,（项）：指财政对业保险基金、工伤保险基金、生育保险基金补助支出。
16.医疗卫生与计划生育（类）行政单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政集中安排的事业单位基本医疗保险缴费支出。
17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。
18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。
19.农林水（类）林业（款）林业事业机构（项）：指用于林业事业单位的基本支出。
20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。
21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。
22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。
23.金融（类）…（款）…（项）：指……。
24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。
25.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工的住房公积金。
26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。
……
……
……
（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2018年政府收支分类科目》增减内容。）
27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
32.……。
（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）
第四部分 附件
附件1
南江县大坝国有林场2018年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。林场下设北坝、火墙岩、大小兰、南坝、映水坝、大坝管护站6个管护站和行政办公室、党支部办公室、森林防火安全办公室、安全生产办公室、工会办公室、生产技术股、财务股7个股室。
（二）机构职能。负责本辖区天然林保护及森林防火工作和森林抚育、，病虫害监测、防治等方面的工作。并拟定林场的森林防火、森林资源保护、森林病虫害防治管理的实施细则。按时按时完成上级下达的各项工作。
（三）人员概况。2018年年初在职职工数为53人，本年退休4人，年未在职职工49人，年未退休职工105人（其中：事业退休20人；事企补差退休85人），长赡人员11人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。2018年度一般公共预算收总计762.6234万元。
（二）部门财政资金支出情况。2018年一般公共预算财政拨款基本支出762.6234万元，其中：人员经费709.3714万元（其中：工资福利支出562.6642万元；对个人和家庭的补助：146.7072万元），公用经费53.2520万元。
三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）
（一）部门预算管理。
包括部门绩效目标制定、目标完成、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等情况。
（二）专项预算管理。
包括专项预算项目程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标完成、实施绩效、违规记录等情况。
（三）结果应用情况。
包括部门自评质量、绩效目标公开和自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
（二）存在问题。
（三）改进建议。
附件2
2018年XXX项目支出绩效评价报告
一、评价工作开展及项目情况
项目评价实施方案情况（包括选点、评价指标、评价方法、基础数据表等情况）
二、评价结论及绩效分析
（一）评价结论
项目绩效评价总体结论（包括项目评价得分表）
（二）绩效分析
1、项目决策
必要性和可行性分析（包括政策依据和政策完善，政策和需求的吻合程度分析），绩效目标设置情况（包括绩效目标设置的明确性和合理性）
2、项目管理
资金分配情况（资金分配管理的科学合理性）资，金使用情况（项目、资金管理的科学规范性）
3、项目绩效
项目目标完成情况（数量、质量、时效、成本），项目效益情况（经济效益、项目社会效益、生态效益、可持续效益、公平性、资金使用效率、受益群体满意度等）。
三、存在主要问题
四、相关措施建议
第五部分 附表
一、收入支出决算总表二、收入总表三、支出总表四、财政拨款收入支出决算总表五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）六、一般公共预算财政拨款支出决算表七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表十三、国有资本经营预算支出决算表
附件：
附件：
附件：
（一）主要职能。
2018年在县委、县政府和林业主管部门的正确领导下，全场学习党的十九大、十九届二、三中全会精神，高举中国特色社会主义伟大旗帜，深入贯彻落实习近平总书记依法治国等一系列重要讲话精神，牢固增强“四个意识”、坚定“四个自信”认真贯彻执行党的各项方针政策。努力提高自己的政治思想觉悟。根据县委、县政府对全县工作的总体部署，2018年林业工作总体要求是：认真贯彻执行国家和省、市、县有关林业工作的方针政策和法律法规，负责本辖区天然林保护及森林防火工作和森林抚育、，病虫害监测、防治等方面的工作。并拟定林场的森林防火、森林资源保护、森林病虫害防治管理的实施细则。按时按时完成上级下达的各项工作。
（二）2018年重点工作完成情况。
2018年主要完成本辖区内18.9万亩国有林管护及森林防火和森林抚育，病虫害监测、防治工作，签订森林管护目标责任书。拟定林场的森林防火、森林资源保护、森林病虫害防治管理实施细则, 促进森林资源保护与管理，有效的控制林业有害生物成灾率和无公害防治率，全年无森林火警、火灾发生。初步完成国有林场改革基础工作，等待国家检查验收。
二、机构设置
南江县大坝国有林场属其他公益一类事业单位，属一级预算单位，2018年年末财政供给在职职工数为49人，退休职工105人（其中：事业退休20人；事企补差退休85人），长赡人员11人。林场下设北坝、火墙岩、大小兰、南坝、映水坝、大坝管护站6个管护站和行政办公室、党支部办公室、森林防火安全办公室、安全生产办公室、工会办公室、生产技术股、财务股7个股室。无下属或二级核算单位，各管护站和股室严格按照年初管理办法和职能，分工负责搞好林场各项工作。
第二部分2018年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计762.6234万元。与2017年相比，收、支总计696.7209万元各增加65.9025万元，增长9.46%。主要变动原因是2017年度企业退休补差66.0万元于2018年1月23日兑现，账入2018年致决算增加。
二、 收入决算情况说明
2018年本年收入合计762.6234万元，其中：一般公共预算财政拨款收入762.6234万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0.0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0.0万元，占0%；事业收入0.0万元，占0%；经营收入0.0万元，占0%；附属单位上缴收入0.0万元，占0%；其他收入0.0万元，占0%。
三、 支出决算情况说明
2018年本年支出合计762.6234万元，其中：基本支出762.6234万元，占100%；项目支出0.0万元，占0%；上缴上级支出0.0万元，占0%；经营支出0.0万元，占0%；对附属单位补助支出0.0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款收、支总计762.6234万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计762.6234各增加65.9025万元，增长9.46%。主要变动原因是2017年度企业退休补差66.0万元于2018年1月23日兑现，账入2018年致决算增加。
（除国有资本经营预算外，数据来源于财决Z01-1表，口径为“总计”数+国有资本经营预算。）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年一般公共预算财政拨款支出762.6234万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加65.9025万元，增长9.46%。主要变动原因是2017年度企业退休补差66.0万元于2018年1月23日兑现，账入2018年致决算增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2018年一般公共预算财政拨款支出762.6234万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出618.1883万元，占81.06%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出74.1123万元，占9.72%；医疗卫生支出32.4853万元，占4.26%；住房保障支出37.8375万元，占4.96%。
（罗列全部功能分类科目，至类级。）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2018年一般公共预算支出决算数为762.6234万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）、农林水支出（款）、林业（项）、林业事业:支出决算为656.0258万元，完成预算100%，决算数小于/等于预算数的主要原因是。
2.教育（类）0（款）0（项）:支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于/等于预算数的主要原因是。
3.科学技术（类）0（款）0（项）:支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于/等于预算数的主要原因是。
4.文化体育与传媒（类）0（款）0（项）:支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于/等于预算数的主要原因是。
5.社会保障和就业（类）支出决算为74.1123万元，其中：行政事业单位离退休（款）、机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：62.9071万元，财政对其他社会保险基金的补助（款），财政对失业保险基金的补助、财政对工伤保险基金的补助、财政对生育保险基金的补助（项）：指财政对业保险基金1.9209万元、工伤保险基金7.0433万元、生育保险基金补助支出2.2410万元。完成预算100%，
6.医疗卫生与计划生育（类）支出决算为32.4853万元，行政单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政集中安排的事业单位基本医疗保险缴费支出。32.4853万元，完成预算100%
（数据来源财决08表，罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出762.6234万元，其中：
人员经费709.3714万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金支出。
公用经费53.2520万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、 差旅费、 维修（护）费 、培训费、 劳务费、 工会经费、福利费、其他商品和服务支出。
（数据来源财决07表，根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。）
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算为0.0万元，完成预算0% 。
（上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.0万元，占0.0%；公务接待费支出决算0.0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0.0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2017年增加/减少0万元，增长/下降0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出0.0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加/减少0万元，增长/下降0%。
其中：公务用车购置支出0.0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0.0万元，载客汽车0辆、金额0.0万元。
公务用车运行维护费支出0.0万元。主要用于…（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0.0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2017年增加/减少0.0万元，增长/下降0.0%。主要原因是……。
主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0.0万元，具体内容包括：…（接待具体项目、金额）。其中：
外事接待支出0.0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0.0万元，
其他国内公务接待支出0.0万元，
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2018年政府性基金预算拨款支出0.0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2018年国有资本经营预算拨款支出0.0万元。
十、 预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对XXX项目开展了预算事前绩效评估，对XX个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取XX个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对XX个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。
本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看…………（简要说明整体绩效情况）。本部门还自行组织了X个项目绩效评价，从评价情况来看…………（简要说明项目绩效情况）。
（二）项目绩效目标完成情况。
本部门在2018年度部门决算中反映“XXX””XXXX”“XXXXX”等X个项目绩效目标实际完成情况。（本单位部门项目绩效目标个数在5个以上的，选取5个项目进行公开，目标个数在5个以下的，全部进行公开，公开内容包括完成情况综述和完成情况表）。
1. XXX项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数XXX万元，执行数为XXX万元，完成预算的XX%。通过项目实施，保障（支持、促进、提高……）了XXXXXXX(按照项目总体目标简要描述项目成效），发现的主要问题：XXXXXXXX。下一步改进措施：XXXXXX
2. XXXX项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数XXX万元，执行数为XXX万元，完成预算的XX%。通过项目实施，保障（支持、促进、提高……）了XXXXXXX(按照项目总体目标简要描述项目成效），发现的主要问题：XXXXXXXX。下一步改进措施：XXXXXX
3. XXXXX项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数XXX万元，执行数为XXX万元，完成预算的XX%。通过项目实施，保障（支持、促进、提高……）了XXXXXXX(按照项目总体目标简要描述项目成效），发现的主要问题：XXXXXXXX。下一步改进措施：XXXXXX
| 项目支出绩效目标完成情况表 (2018 年度) |
|||||
| 项目名称 | |||||
| 预算单位 | 南江县大坝国有林场 | ||||
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 0 | 执行数: | 0 | |
| 其中-财政拨款: | 0 | 其中-财政拨款: | 0 | ||
| 其它资金: | 0 | 其它资金: | 0 | ||
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 | |||
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 | 0 | 0 | 0 | ||
| 项目完成指标 | 0 | 0 | 0 | ||
| 项目完成指标 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 项目完成指标 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 项目完成指标 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| …… | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 效益指标 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 效益指标 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| …… | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 满意度指标 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
（三）部门开展绩效评价结果。
本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《XX部门2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。
本部门自行组织对XXX项目、XXX项目开展了绩效评价，《XXX项目2018年绩效评价报告》见附件。（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开）
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2018年，***机关运行经费支出0.0万元，比2017年增加/减少0.0万元，增长/下降0%。
（数据来源财决CS05表）
（二）政府采购支出情况
2018年，***政府采购支出总额0.0万元，其中：政府采购货物支出0.0万元、政府采购工程支出0.0万元、政府采购服务支出0.0万元。
（数据来源财决CS06表）
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日，***共有车辆**辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是用于……单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（数据来源财决CS05表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）林业（款）林业事业机构（项）：指用于林业事业单位的基本支出。
10.外交（类）…（款）…（项）：指……。
11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。
12.教育（类）…（款）…（项）：指……。
13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。
14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。
15.社会保障和就业（类），行政事业单位离退休（款）、机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指单位缴纳的基本养老保险支出；其他行政事业单位离退休支出（项）：指单位离退休人员支出。
财政对其他社会保险基金的补助（款），财政对失业保险基金的补助、财政对工伤保险基金的补助、财政对生育保险基金的补助,（项）：指财政对业保险基金、工伤保险基金、生育保险基金补助支出。
16.医疗卫生与计划生育（类）行政单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政集中安排的事业单位基本医疗保险缴费支出。
17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。
18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。
19.农林水（类）林业（款）林业事业机构（项）：指用于林业事业单位的基本支出。
20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。
21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。
22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。
23.金融（类）…（款）…（项）：指……。
24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。
25.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工的住房公积金。
26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。
……
……
……
（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2018年政府收支分类科目》增减内容。）
27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
32.……。
（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）
第四部分 附件
附件1
南江县大坝国有林场2018年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。林场下设北坝、火墙岩、大小兰、南坝、映水坝、大坝管护站6个管护站和行政办公室、党支部办公室、森林防火安全办公室、安全生产办公室、工会办公室、生产技术股、财务股7个股室。
（二）机构职能。负责本辖区天然林保护及森林防火工作和森林抚育、，病虫害监测、防治等方面的工作。并拟定林场的森林防火、森林资源保护、森林病虫害防治管理的实施细则。按时按时完成上级下达的各项工作。
（三）人员概况。2018年年初在职职工数为53人，本年退休4人，年未在职职工49人，年未退休职工105人（其中：事业退休20人；事企补差退休85人），长赡人员11人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。2018年度一般公共预算收总计762.6234万元。
（二）部门财政资金支出情况。2018年一般公共预算财政拨款基本支出762.6234万元，其中：人员经费709.3714万元（其中：工资福利支出562.6642万元；对个人和家庭的补助：146.7072万元），公用经费53.2520万元。
三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）
（一）部门预算管理。
包括部门绩效目标制定、目标完成、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等情况。
（二）专项预算管理。
包括专项预算项目程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标完成、实施绩效、违规记录等情况。
（三）结果应用情况。
包括部门自评质量、绩效目标公开和自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
（二）存在问题。
（三）改进建议。
附件2
2018年XXX项目支出绩效评价报告
一、评价工作开展及项目情况
项目评价实施方案情况（包括选点、评价指标、评价方法、基础数据表等情况）
二、评价结论及绩效分析
（一）评价结论
项目绩效评价总体结论（包括项目评价得分表）
（二）绩效分析
1、项目决策
必要性和可行性分析（包括政策依据和政策完善，政策和需求的吻合程度分析），绩效目标设置情况（包括绩效目标设置的明确性和合理性）
2、项目管理
资金分配情况（资金分配管理的科学合理性）资，金使用情况（项目、资金管理的科学规范性）
3、项目绩效
项目目标完成情况（数量、质量、时效、成本），项目效益情况（经济效益、项目社会效益、生态效益、可持续效益、公平性、资金使用效率、受益群体满意度等）。
三、存在主要问题
四、相关措施建议
第五部分 附表
一、收入支出决算总表二、收入总表三、支出总表四、财政拨款收入支出决算总表五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）六、一般公共预算财政拨款支出决算表七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表十三、国有资本经营预算支出决算表
附件：
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