第一部分 部门概况

    一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

南江县大江口国有林场为公益一类事业单位，纳入财政一级预算。主要从事天然林保护、森林管护、森林防火、森林培育、森林病虫害防治、封山育林、公路养护等工作。（职能参照省政府批准的三定方案）

（二）2018年重点工作完成情况。

大江口国有林场2018年完成森林管护面积10400.1公顷。2018年林业工作总体要求是：以党的十八大和十八届三中全会精神为指导，认真贯彻执行国家和省、市、县有关林业工作的方针政策和法律法规，负责本辖区天然林保护及森林防火工作和森林抚育、森林资源调查、保护，病虫害监测、防治等方面的工作。并制定我场的森林防火、森林资源保护、森林病虫害防治管理的实施细则。加强森林防火知识宣传，对进入林区的车辆和行人进行登记并大力宣讲防火的重要意义；加强政治学习，学习党的方针、政策和法律法规知识，学习相关部门和主管部门下发的各项文件。2018年是脱贫攻坚摘帽关键之年，大江口林场在县委、县政府坚强领导下，认真落实习近平总书记重要指示，以脱贫攻坚为统领，坚持把脱贫攻坚摆在第一底线性工程的位置，牢牢扛起政治责任，确保如期实现脱贫目标。加强财务管理，提高资金使用效益，做好财务工作，严格按上级规定执行各项规章制度。落实党风廉政，抓好党建工作。认真执行《中国共产党廉洁自律准则》，《中国共产党纪律处分条例》，加大对干部职工的教育、监督力度，着力打造廉洁机关。加大对干部职工的教育、监督和查处力度，树立风清气正林场形象。坚持“三会一课”制度，积极开展多种形式的党组织活动，常态加强党员党性锻炼，注重培养和发展新党员。做好国家重点公益林管理工作，充分发挥公益林的生态效益；掌握管护区域资源状况和动态，根据国家相关政策，在上级主管部门的指导帮助下，研究拟定国有林场长期发展规划，全力推动南江林业跨越发展，为全面加快建设富丽安康新南江作出更大贡献。

二、机构设置

根据上述职责，我场设6个办公室和11个管护站（行政办公室、党支部办公室、生产技术股、财务股、森林防火安全办公室、工会办公室和冯儿塘、西坝、金场坝、打炉厂、中坝、中河、罗子岭、鸡母塘、沙河坝、干松包、九角山管护站）分工负责的搞好林场的各项工作。

                                  第二部分2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计684.55 万元。与2017年相比，收、支总计增加276.8万元，增长67.88%。主要变动原因是主要变动原因是：2018年支付2017年退休职工企事差65.82万元，支付在职职工2017年综合目标绩效奖金54.8万元，支付2017年退休职工生活补助43.55万元。另外，林场预算安排事业收入586.78万元，但执行结果高于部门预算16.66%，收入预算编制准确性较难把握，预算编制缺乏科学预测。因此我场需进一步细编预算,超前谋划，减少预算执行过程中的追加，合理预测其他收入增长因素，提高年初预算数的准确性。

二、收入决算情况说明

2018年本年收入合计684.55万元，其中：一般公共预算财政拨款收入684.55万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2018年本年支出合计684.55万元，其中：基本支出684.55万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计684.55万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计增加276.8万元，增长/下降67.88%。主要变动原因是：2018年支付2017年退休工人事企差65.82万元，支付在职职工2017年综合目标绩效奖金54.8万元，支付2017年退休职工生活补助43.55万元。今后需进一步精编基本支出预算, 硬化预算约束，严格按预算执行，尽量减少年度执行中临时性审批追加，对于无预算资金，坚决不予执行，强化预算支出的责任和效率，增强单位支出责任。

（除国有资本经营预算外，数据来源于财决Z01-1表，口径为“总计”数+国有资本经营预算。）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出684.55万元，占本年支出合计的:100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加276.8万元，增长67.88%。主要变动原因是：2018年支付2017年退休工人事企差65.82万元，支付在职职工2017年综合目标绩效奖金54.8万元，支付2017年退休职工生活补助43.55万元。今后需进一步精编基本支出预算, 硬化预算约束，严格按预算执行，尽量减少年度执行中临时性审批追加，对于无预算资金，坚决不予执行，强化预算支出的责任和效率，增强单位支出责任。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出684.55万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出587.96万元，占85.89%；社会保障和就业（类）支出60.32万元，占8.81%；住房保障支出36.27万元，占5.3%。方要变动原因是：2018年支付2017年退休工人事企差65.82万元，支付在职职工2017年综合目标绩效奖金54.8万元，支付2017年退休职工生活补助43.55万元。今后需进一步精编基本支出预算, 硬化预算约束，严格按预算执行，尽量减少年度执行中临时性审批追加，对于无预算资金，坚决不予执行，强化预算支出的责任和效率，增强单位支出责任。

（罗列全部功能分类科目，至类级。）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年般公共预算支出决算数为684.55万元，完成预算116.66%。其中：

1.一般公共服务（类）213（款）21302（项）2130204:支出决算为624.23万元，完成预算106.38%，决算数大于预算数的主要原因是：2018年支付2017年退休工人事企差65.82万元，支付在职职工2017年综合目标绩效奖金54.8万元，支付2017年退休职工生活补助43.55万元。

2.教育（类）0（款）0（项）:支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于/等于预算数的主要原因是0。

3.科学技术（类）0（款）0（项）:支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于/等于预算数的主要原因是0。

4.文化体育与传媒（类）0（款）0（项）:支出决算为0万元，完成预算0 %，决算数小于/等于预算数的主要原因是0。

5.社会保障和就业（类）213（款）21302（项）2130204:支出决算为60.32万元，完成预算95.16%，决算数小于预算数的主要原因是职工退休，人员减少。

6.医疗卫生与计划生育（类）0（款）0（项）:支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于/等于预算数的主要原因是0。

（数据来源财决08表，罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出684.55万元，其中：

人员经费516.00万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费47.5万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（数据来源财决07表，根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。）

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%.

（上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2017年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是。

开支内容包括：（团组名称、出访地点、取得成效）等。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加/减少0万元，增长/下降0%。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于。截至2018年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。主要用于（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2017年增加/减少0万元，增长/下降0%。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

其他国内公务接待支出0万元，主要用于

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对XXX项目开展了预算事前绩效评估，对XX个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取XX个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对XX个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看…………（简要说明整体绩效情况）。本部门还自行组织了X个项目绩效评价，从评价情况来看…………（简要说明项目绩效情况）。

（二）项目绩效目标完成情况。
   本部门在2018年度部门决算中反映“XXX””XXXX”“XXXXX”等X个项目绩效目标实际完成情况。（本单位部门项目绩效目标个数在5个以上的，选取5个项目进行公开，目标个数在5个以下的，全部进行公开，公开内容包括完成情况综述和完成情况表）。

1.XXX项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数XXX万元，执行数为XXX万元，完成预算的XX%。通过项目实施，保障（支持、促进、提高……）了XXXXXXX(按照项目总体目标简要描述项目成效），发现的主要问题：XXXXXXXX。下一步改进措施：XXXXXX

2.XXXX项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数XXX万元，执行数为XXX万元，完成预算的XX%。通过项目实施，保障（支持、促进、提高……）了XXXXXXX(按照项目总体目标简要描述项目成效），发现的主要问题：XXXXXXXX。下一步改进措施：XXXXXX

3. XXXXX项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数XXX万元，执行数为XXX万元，完成预算的XX%。通过项目实施，保障（支持、促进、提高……）了XXXXXXX(按照项目总体目标简要描述项目成效），发现的主要问题：XXXXXXXX。下一步改进措施：XXXXXX

（三）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《XX部门2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对XXX项目、XXX项目开展了绩效评价，《XXX项目2018年绩效评价报告》见附件。（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开）

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年，南江县大江口国有林场运行经费支出47.5万元，比2017年增加29.58万元，增长165%。主要原因是2018年比2017年劳务费增加25.28万元；差旅费增加9.3万元；办公费增加2.6万元。

（数据来源财决CS05表）

（二）政府采购支出情况

2018年，***政府采购支出总额**万元，其中：政府采购货物支出**万元、政府采购工程支出**万元、政府采购服务支出**万元。主要用于…（具体工作）。授予中小企业合同金额**万元，占政府采购支出总额的**%，其中：授予小微企业合同金额**万元，占政府采购支出总额的**%。

（数据来源财决CS06表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，南江县大江口国有林场共有车辆2辆，其中：特种专业技术用车2辆、单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（数据来源财决CS05表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）213农利水支出（款）21302林业（项）2130204林业事业机构：指财政一般公共预算当年安排拨付的资金，指主要用于保障机关事业单位正常运转，支出各机关单位履行职能，保障各机关部门的项目支出需要，以及支持各地方落实自主择业军转干部退役金等。一般公共服务类科目反映政府提供一般公共服务的支出。

10.外交（类）0（款）0（项）：指。

11.公共安全（类）0（款）0（项）：指。

12.教育（类）0（款）0（项）：指。

13.科学技术（类）0（款）0（项）：指。

14.文化体育与传媒（类）0（款）0（项）：指。

15.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

16.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员待遇的医疗经费。

17.节能环保（类）0（款）0（项）：指。

18.城乡社区（类）0（款）0（项）：指。

19.农林水（类）林业（款）林业事业机构（项）：指林业事业单位的基本支出。

20.交通运输（类）0（款）0（项）：指。

21.资源勘探信息等（类）0（款）0（项）：指。

22.商业服务业（类）0（款）0（项）：指。

23.金融（类）0（款）0（项）：指。

24.国土海洋气象等（类）0（款）0（项）：指。

25.住房保障（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

26.粮油物资储备（类）0（款）0（项）：指 。

（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2018年政府收支分类科目》增减内容。）

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

第四部分 附件

    附件1

南江县大江口国有林场2018年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

大江口国有林场设6个办公室和11个管护站（行政办公室、党支部办公室、生产技术股、财务股、森林防火安全办公室、工会办公室和冯儿塘、西坝、金场坝、打炉厂、中坝、中河、罗子岭、鸡母塘、沙河坝、干松包、九角山管护站），场领导班子成员和各管护站人员分工负责搞好林场的各项工作。

（二）机构职能。

    1.贯彻执行国家和省、市、县有关林业工作的方针政策和法律法规，负责拟定林场的森林防火、森林资源保护、森林病虫害防治管理的实施细则和管理办法。

    2.负责制定本场的护林防火、森林资源保护、森林病虫害防治的管理及监测方案并逐一落实到个人。

    3.负责组织我场全体职工加强森林防火意识并做好森林防火宣传，书写防火标语，做到无森林火灾。

（三）人员概况。

大江口国有林场本年年末人数为142人，其中：事业单位在职职工50人，退休职工95人，长赡人员10人。在职职工具体分布如下：

（1）大江口国有林场：上年年末在职职工50人，本年年末在职人数47人；本年退休3人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

大江口国有林场2018年一般公共预算财政拨款收入6,845,475.21元。

（二）部门财政资金支出情况。

魏家坝国有林场2018年一般公共服务支出6,845,475.21元。其中：工资福利支出5,120,231.88元；商品和服务支出631,561.23元；对个人和家庭的补助1,093,682.10元。

三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）

（一）部门预算管理。

包括部门绩效目标制定、目标完成、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等情况。

（二）专项预算管理。

包括专项预算项目程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标完成、实施绩效、违规记录等情况。

（三）结果应用情况。

包括部门自评质量、绩效目标公开和自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

（二）存在问题。

（三）改进建议。

第五部分附表

    一、收入支出决算总表

    二、收入总表

    三、支出总表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

    六、一般公共预算财政拨款支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

    八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

    十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    十三、国有资本经营预算支出决算表

部门决算公开二：2018年度部门决算公开表.xlsx