南江县环境保护局2019年预算公开情况说明
| 一、基本职能及2019年主要工作 （一） 基本职能 贯彻执行国家环境保护的方针、政策、法律、法规，拟定全县环境保护规划并组织实施。监督执行国家颁布的各类环境标准和污染物排放标准；组织编报全县环境质量报告书，发布全县环境质量公报。负责全县大气、水体、土壤的环境保护工作；负责监督管理全县主要污染的防治工作；调查处理重大环境污染事故和生态破坏事件。负责全县污染物减排工作。负责全县自然保护区区划、规划工作；综合协调并监督检查全县自然保护区、风景名胜区等的环境保护工作，监督检查生物多样性保护等工作。组织全县排污申报登记、建设项目环境影响评价、建设项目“三同时”等环境管理制度的实施；审批等级范围内的项目和环境影响报告书《表》、依法负责排污费的征收、减、缓、免及稽查工作；指导城乡环境综合整治定量考核，负责环境目标责任制的落实。管理全县环境监测、统计和信息工作，组织起草制定全县环境地方标准并监督执行。指导和协调全县环境保护宣传教育工作，提高全民环保意识。承办县政府公布的有关行政审批事项。承办县委、县政府和上级主管部门交办的其它事项。 （二）、2019年主要工作 一是持续打好污染防治“三大战役”。认真贯彻落实南江县水、大气、土壤污染防治实施方案，进一步明确工作职责，加大污染整治力度。确保年度环境空气质量优天数达到97%以上，可吸入颗粒物（PM10）年均浓度控制在60微克/立方米以内；南江河、木门河、神潭河水质保持优良，县城和乡镇集中式饮用水达标率100%；声环境质量保持2类标准。 二是进一步加大环境执法力度。开展环保领域问题大排查、大整改，彻查各类环境问题，做好中央环保督察的迎检准备工作。重点检查排污单位污染物排放、集中式饮用水水源保护、城镇污水处理厂运行、环评及“三同时”制度执行等情况。 三是加大环保项目资金争取力度。围绕“十三五”环保规划，继续积极向上级相关部门申报省级污染防治专项资金、巴河流域综合整治项目、饮用水源保护项目，申报一批农村连片环境综合整治项目和畜禽养殖综合治理工程，提升县域环境承载能力。 四是突出党风廉政聚力环保队伍建设。紧紧抓住廉政教育这个重点，着力增强党员干部廉洁自律、拒腐防变和风险防范意识，努力打造一支政治过硬、业务精良、创新务实、清正廉洁的环保队伍。 五是加强危险废物环境监管力度。加强危险废物产生、收集、运输、利用或处置环节的监管，重点加强医疗废物的集中收集和无害化处置力度，督促危险废物产生单位建立危险废物管理台帐；加强辐射环境监管，加强重点辐射源监督检查，消除安全隐患。 六是建立完善环保工作机制。进一步落实领导责任制。严格实行一岗双责、失职追责、终身究责，谁主管谁负责；进一步细化环保网络化管理，完善管理办法，加强工作考核，真正把网撒下去，把任务分解下去，把成效显现出来；进一步落实环保齐抓共管机制。完善环委会议事决策机制，强化环保联合执法，加强政法力量介入，树立环保执法权威，提高环保执行力和威慑力。 七是持续抓好环保信息化建设。强化远程监控、移动执法、云端存储、大数据分析，利用网络和信息的力量提高监管效能；继续抓好环境监察、监测及预警、信息化等能力建设，推动环境监测、监察标准化建设上新台阶。 八是切实加强环保宣传教育工作。围绕环保中心工作，加大环保宣传力度，开展纪念“六·五”世界环境日活动，倡导生态文明；完善体制机制，加大环境信息发布工作力度；以绿色创建、志愿服务为载体，推动公众参与、监督环境保护水平上档升级，形成全社会关心、支持、推动环保的生动局面。 二、部门概况（机构设置） 南江县环境保护局下属二级预算单位3个，下属单位全部纳入南江县环境保护局汇总预算工作。 （一）行政机构1个：南江县环境保护局。 （二）参照公务员法管理的事业单位1个：南江县环境监察大队。 （三）财政补助事业机构2个:南江县环境监测站、南江县自然保护区管理所。 人员编制 南江县环境保护局机关行政编制10人，参照公务员管理事业人员13人，事业人员18人，机关工勤编制1名。 三、收支预算总体情况 2019年南江县环境保护局收入预算总额为492.906484万元，其中：当年财政拨款收入492.906484万元。相应安排支出预算492.906484万元，按支出项目类别分：基本支出485.3065万元；项目支出7.6万元。按支出经济分类：工资福利支出413.5995万元；商品和服务支出79.307万元；；按支出功能分类：一般公共服务支出5.2214万元；社会保障和就业支出60.4967万元；医疗卫生和计划生育支出28.7199万元；节能环保支出364.7474万元；住房保障支出33.6938万元。 四、支出预算安排情况 南江县环境保护局预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担环保事业发展相关工作。 基本支出，是用于保障县环保局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。 基本支出485.3065万元，是用于保障机关正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、网络费、水电费等日常公用经费。 1、工资性支出290.6891万元；工资薪金支出是纳税人每一纳税年度支付给在环保局任职或与其有雇佣关系的工作人员的所有现金或非现金形式的劳动报酬，包括基本工资、奖金、津贴、补贴、年终加薪、以及与任职或者受雇有关的其他支出。 2、社会保障支出89.216628万元；社会保障支出:社会保险主要项目有失业保险(待业保险)、医疗保险、生育保险、工伤保险、实施社会保险的主要目的，一是为了防止个人在现在与将来的安排上因选择不当而造成贫困，如退休养老问题;二是防范某些不可预见的风险，如事故、疾病等;三是减少由于市场经济的不确定性而产生的风险和困难，如失业等。 3、公共业务费支出40.879804万元；公业务费支出：指用于单位日常工作的办公费用。包括办公费（笔墨纸张、清扫用具等）、邮电费、水电费、会议费、差旅费、培训费、器具设备车船保养修理费、机动车船用油和燃料费、场地租赁费及书报杂志的支出以及日常印刷费支出。 4、福利费支出7.019556万元；福利费支出是指单位按工资的2.5%提取出来的专门用于职工医疗、补助以及其他福利的经费。 5、工会经费支出12.61564万元；工会经费，是指工会依法取得并开展正常活动所需的费用。按《中华人民共和国工会法》，工会经费的主要来源是工会会员缴纳的会费和按每月全部职工工资总额的2%向工会拨交的经费。 6、住房公积金支出33.693756万元；住房公积金由两部分组成，一部分由职工所在单位缴存，另一部分由职工个人缴存。职工个人缴存部分由单位代扣后，连同单位缴存部分一并缴存到住房公积金个人账户内。 7、公务交通补贴18.792万元。车改及公务交通补贴发放范围：按照公务员法管理的机关、参照公务员法管理的人民团体、群众团体、参照公务员法管理的事业单位的在编在岗的公务员、参照公务员法管理机关（单位）工作人员、工勤人员。 项目支出7.6万元，是用于保障建设项目环评审查与监督、环境监测与信息专项业务工作的经费支出。 1、建设项目环境监督经费4.75万元； 2、环境监测专项工作经费2.85万元。 附件1. 南江县环境保护局2019年收支预算情况表 南江县环境保护局 2019年4月24日 南江县环境保护局2019年财政拨款“三公”经费预算说明 一、因公出国（境）经费 2019年单位无出国（境）计划，未预算因公出国（境）经费。 二、公务接待费 2019年预算安排2.9万元，与2018年预算相等，主要原因是严格执行厉行节约相关规定。 2019年公务接待费计划主要用于省、市环保部门、其他部门检查工作和招商引资工作。 三、公务用车购置及运行维护费 单位共有公务用车2辆， 2019年预算安排公务用车运行维护费7万元，用于2辆公务用车燃油、维修、保险等支出。 南江县环境保护局2019年财政拨款“三公”经费预算情况表
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