关于南江县信访局2019年部门预算信息公开的说明（补充公示）
一、基本职能及主要工作
受理人民群众来信来访，为信访群众排忧解难，维护群众的合法权益；承办上级领导机关及其工作部门和县委、县政府领导批转、批办的信访事项；承担县委、县政府领导批阅的信访案件；做好县领导接待群众日的有关准备工作和领导交办有关事项的落实工作；协助县政府做好县长信箱和县长热线电话工作；向各乡镇（场）和县直有关部门交办、督办、参与协调处理、通报信访案件；负责对各乡镇（场）和县直部门信访工作的业务指导；做好信访信息工作，定期与不定期进行信访分析，从群众信访中筛选综合有价值的信息供领导参考；做好信访宣传调研工作，积极宣传报道信访工作中的先进典型、经验做法，组织专题调研和综合调研，为领导决策提供有价值的依据；做好信访督查工作，督促检查各地各部门就上级和县委、县政府领导对信访工作的重要指示交办件及信访工作重大部署的贯彻落实，履行追究地方和单位领导责任的建议权；随时掌握信访动态，及时缓解、消化社会矛盾，理顺群众情绪，促进人民内部团结，为深化改革、发展经济创造良好的社会环境和秩序；从来信来访中及时发现和处理群众反映的批评、建议、举报、投诉的问题，帮助信访群众实施民主监督；承办县委、县政府交办其他事项。
二、部门概况
南江县信访局实行综合预算制度，即全部收入和支出都纳入预算管理。主要包括信访事务等10个预算项目。2019年财政预算供给人员共30人（其中：在职人员19人，退休人员7人，长赡人员4人）。
三、2019年收支预算情况
收入主要是一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共服务支出、社会保障与就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。
（一）收入情况。收入预算总额262.08万元，比上年减少14.52万元，其中：一般公共预算拨款收入262.08万元，占总收入100%。
（二）支出情况。支出预算总额262.08万元，比上年增减少14.52万元，其中：基本支出250.26万元，占总支出95.49%，项目支出11.82万元，占总支出4.51%。
四、财政拨款收支预算情况
2019年财政拨款收支总预算262.08万元，比上年财政拨款收支总预算减少14.52万元，主要原因是日常公用支出缩减及部分项目支出预算缩减。
收入包括：一般公共预算拨款收入262.08万元。支出包括：一般公共服务支出199.36万元、社会保障与就业支出31.70万元、医疗卫生与计划生育支出14.51万元、住房保障支出16.51万元。
五、一般公共预算支出情况
2019年一般公共预算财政拨款262.08万元，比上减少14.52万元，主要原因是日常公用支出缩减及部分项目支出预算缩减。
（一）基本支出250.26万元，其中：
1.人员支出205.77万元，其中：基本工资76.83万元，长赡生活补贴2.76万元、绩效工资11.55万元，津贴补贴49.79万元，机关事业单位养老保险27.52万元，职工基本医疗保险缴费15.92万元，奖金4.89万元，住房公积金16.51万元等。
2.日常公用支出(运行经费)44.49万元，其中：办公费7.30万元，印刷费1.0万元、电费2.0万元、邮电费3.0万元、差旅费8.48万元，、维修（护（费）1.0万元、会议费1.0万元、培训费1.0万元、公务接待费2.0万元、工会经费2.75万元，公务交通补贴11.52万元、福利费3.44万元、退休活动费0.15万元。
3.对个人和家庭的补助支出2.76万元，其中：生活补助2.76万元。
（二）项目支出11.82万元，其中：行政运行类项目支出11.82万元，主要用于信访维稳、视频接访系统运行维护、网上投诉平台运行维护等支出。
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2019年“三公”经费财政拨款预算总额2.0万元，比上年预算总额增2.0万元。
（一）因公出国（境）经费0万元，较上年预算增加（减少）0万元。
（二）公务接待费2.0万元，较上年预算增加2.0万元,原因是2018年度未预算公务接待费用。
（三）公务用车购置费0万元，无公务用车。
七、政府性基金预算支出情况
2018年政府性基金预算支出0万元，我局无此类基金预算。
八、国有资本经营预算支出情况
2018年国有资本经营预算支出0万元，我局无此类资本经营预算。
九、政府采购及政府购买公共服务情况
2019年采购支出3.18万元，主要是：购买办公电脑、打印机、办公桌椅、文件柜、网络耗材支出。
十、国有资产占用情况说明
截至目前，我局国有资产总额0万元。
十一、重点项目预算绩效目标等绩效情况说明
按照全面实施预算绩效管理要求， 2019年我局预算绩效目标11.82万元。按照全面实施预算绩效管理要求，我局对2019年一般公共预算安排的3个项目（其中：经常性项目2个、延续性项目1个）科学完整地编制了绩效目标，3个项目预算涉及财政资金11.82万元。
十二、名称解释
（一）一般公共预算拨款收入：指财政一般公共预算当年安排拨付的资金。
（二）上年结转收入：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（三）行政运行：指机关事业单位用于保障正常运行、开展日常工作的基本支出。
（四）事业运行：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
（五）行政单位离退休：归口管理的行政单位离退休指实行归口管理的机关及参照公务员法管理事业单位用于离退休人员的支出。未归口管理的行政单位离退休指未实行归口管理的机关及参照公务员法管理事业单位用于离退休人员的支出。
（六）事业单位离退休：指实行归口管理的事业单位用于离退休人员的支出。
（七）机关事业单位基本养老保险缴费：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
（八）行政单位医疗：指机关及参照公务员法管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
（九）事业单位医疗：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
（十）公务员医疗补助：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
（十一）住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
（十二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十四）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十五）日常公用经费：为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费等费用开支。
附件：1.南江县信访局2019年预算收支公开总表及明细表
2.南江县信访局2019年“三公”经费预算说明
附件：
附件：
受理人民群众来信来访，为信访群众排忧解难，维护群众的合法权益；承办上级领导机关及其工作部门和县委、县政府领导批转、批办的信访事项；承担县委、县政府领导批阅的信访案件；做好县领导接待群众日的有关准备工作和领导交办有关事项的落实工作；协助县政府做好县长信箱和县长热线电话工作；向各乡镇（场）和县直有关部门交办、督办、参与协调处理、通报信访案件；负责对各乡镇（场）和县直部门信访工作的业务指导；做好信访信息工作，定期与不定期进行信访分析，从群众信访中筛选综合有价值的信息供领导参考；做好信访宣传调研工作，积极宣传报道信访工作中的先进典型、经验做法，组织专题调研和综合调研，为领导决策提供有价值的依据；做好信访督查工作，督促检查各地各部门就上级和县委、县政府领导对信访工作的重要指示交办件及信访工作重大部署的贯彻落实，履行追究地方和单位领导责任的建议权；随时掌握信访动态，及时缓解、消化社会矛盾，理顺群众情绪，促进人民内部团结，为深化改革、发展经济创造良好的社会环境和秩序；从来信来访中及时发现和处理群众反映的批评、建议、举报、投诉的问题，帮助信访群众实施民主监督；承办县委、县政府交办其他事项。
二、部门概况
南江县信访局实行综合预算制度，即全部收入和支出都纳入预算管理。主要包括信访事务等10个预算项目。2019年财政预算供给人员共30人（其中：在职人员19人，退休人员7人，长赡人员4人）。
三、2019年收支预算情况
收入主要是一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共服务支出、社会保障与就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。
（一）收入情况。收入预算总额262.08万元，比上年减少14.52万元，其中：一般公共预算拨款收入262.08万元，占总收入100%。
（二）支出情况。支出预算总额262.08万元，比上年增减少14.52万元，其中：基本支出250.26万元，占总支出95.49%，项目支出11.82万元，占总支出4.51%。
四、财政拨款收支预算情况
2019年财政拨款收支总预算262.08万元，比上年财政拨款收支总预算减少14.52万元，主要原因是日常公用支出缩减及部分项目支出预算缩减。
收入包括：一般公共预算拨款收入262.08万元。支出包括：一般公共服务支出199.36万元、社会保障与就业支出31.70万元、医疗卫生与计划生育支出14.51万元、住房保障支出16.51万元。
五、一般公共预算支出情况
2019年一般公共预算财政拨款262.08万元，比上减少14.52万元，主要原因是日常公用支出缩减及部分项目支出预算缩减。
（一）基本支出250.26万元，其中：
1.人员支出205.77万元，其中：基本工资76.83万元，长赡生活补贴2.76万元、绩效工资11.55万元，津贴补贴49.79万元，机关事业单位养老保险27.52万元，职工基本医疗保险缴费15.92万元，奖金4.89万元，住房公积金16.51万元等。
2.日常公用支出(运行经费)44.49万元，其中：办公费7.30万元，印刷费1.0万元、电费2.0万元、邮电费3.0万元、差旅费8.48万元，、维修（护（费）1.0万元、会议费1.0万元、培训费1.0万元、公务接待费2.0万元、工会经费2.75万元，公务交通补贴11.52万元、福利费3.44万元、退休活动费0.15万元。
3.对个人和家庭的补助支出2.76万元，其中：生活补助2.76万元。
（二）项目支出11.82万元，其中：行政运行类项目支出11.82万元，主要用于信访维稳、视频接访系统运行维护、网上投诉平台运行维护等支出。
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2019年“三公”经费财政拨款预算总额2.0万元，比上年预算总额增2.0万元。
（一）因公出国（境）经费0万元，较上年预算增加（减少）0万元。
（二）公务接待费2.0万元，较上年预算增加2.0万元,原因是2018年度未预算公务接待费用。
（三）公务用车购置费0万元，无公务用车。
七、政府性基金预算支出情况
2018年政府性基金预算支出0万元，我局无此类基金预算。
八、国有资本经营预算支出情况
2018年国有资本经营预算支出0万元，我局无此类资本经营预算。
九、政府采购及政府购买公共服务情况
2019年采购支出3.18万元，主要是：购买办公电脑、打印机、办公桌椅、文件柜、网络耗材支出。
十、国有资产占用情况说明
截至目前，我局国有资产总额0万元。
十一、重点项目预算绩效目标等绩效情况说明
按照全面实施预算绩效管理要求， 2019年我局预算绩效目标11.82万元。按照全面实施预算绩效管理要求，我局对2019年一般公共预算安排的3个项目（其中：经常性项目2个、延续性项目1个）科学完整地编制了绩效目标，3个项目预算涉及财政资金11.82万元。
十二、名称解释
（一）一般公共预算拨款收入：指财政一般公共预算当年安排拨付的资金。
（二）上年结转收入：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（三）行政运行：指机关事业单位用于保障正常运行、开展日常工作的基本支出。
（四）事业运行：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
（五）行政单位离退休：归口管理的行政单位离退休指实行归口管理的机关及参照公务员法管理事业单位用于离退休人员的支出。未归口管理的行政单位离退休指未实行归口管理的机关及参照公务员法管理事业单位用于离退休人员的支出。
（六）事业单位离退休：指实行归口管理的事业单位用于离退休人员的支出。
（七）机关事业单位基本养老保险缴费：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
（八）行政单位医疗：指机关及参照公务员法管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
（九）事业单位医疗：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
（十）公务员医疗补助：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
（十一）住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
（十二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十四）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十五）日常公用经费：为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费等费用开支。
附件：1.南江县信访局2019年预算收支公开总表及明细表
2.南江县信访局2019年“三公”经费预算说明
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