关于南江县投资促进局2019年部门预算信息公开的说明
一、基本职能及主要工作
南江县投资促进局成立于1999年，主要职能职责：负责全县对外开放和招商引资工作的统筹协调，研究拟定总体规划、年度目标任务的分解；监督、检查、考核招商引资工作；招商项目的收集、包装、策划、制作南江县投资指南和宣传资料等工作；承办县委、县政府和县对外开放领导小组交办的其它工作。
二、部门概况
南江县投资促进局属参公管理事业单位，县财政一级预算管理单位；南编发[2012]9号核我单位公务员编制10名，工勤编制1名；截至目前实有在职公务员7名，工勤2名，退休人员4名（其中：事业1名）。局内设办公室（财务室）、政策法规股、统计股；下辖南江县项目策划中心、南江县投资服务中心、南江县对外开放合作联络中心（其中：联络中心下设成都，北京，重庆，西安等四个分中心）三个事业单位；2012年县编委核事业编制13名，2016、2018年度共增设事业编制11名于对外开放合作联络中心；截至目前实有在职公务员7名，工勤2名，在编在岗事业人员23名，2019年度财政预算在编在岗人数32人，退休人员4人；本单位财务由分管财务的副局长负责，设会计、出纳各一名，我局实行综合预算制度，全部收入和支出都纳入预算管理，按《行政单位会计制度》进行会计核算。
三、2019年收支预算情况
2019年度投资促进局收入主要是一般公共预算拨款收入；年初公共财政预算支出3324231.72元，其中：一般公共服务支出2476617.00元，社会保障及就业423529.80元，医疗卫生费188749.68元，住房公积金235335.24元。
（一）收入情况。收入预算总额3324231.72元，比上年减少2248650.13元（减少的主要原因：2019年年初预算项目资金比去年减少），其中：一般公共预算拨款收入3324231.72元，占总收入100%，无政府性基金预算拨款预算收入。
（二）支出情况。支出预算总额3324231.72元，比上年减少2248650.13元（减少的主要原因：2019年年初预算项目支出比去年减少），其中：基本支出3224231.72元，占总支出97%，项目支出100000元，占总支出3%。
四、财政拨款收支预算情况
2019年财政拨款收支总预算3324231.72元，比上年财政拨款收支总预算减少2248650.13元，减少的主要原因是2019年年初预算项目支出比去年减少。
收入包括：一般公共预算拨款收入3324231.72元，无政府性基金预算拨款收入。支出包括：一般公共服务支出2476617元，社会保障和就业支出423529.8元、医疗卫生与计划生育188749.68元、住房保障支出235335.24元。
五、一般公共预算支出情况
2019年一般公共预算财政拨款3324231.72元，比上年减少2248650.13元，减少的主要原因是2019年年初预算项目支出比去年减少。
（一）基本支出3224231.72元，其中：
1.人员支出2818161.72元，其中：基本工资1066920元，津贴补贴344112元，奖金26991元，绩效工资532524元，机关事业单位养老保险缴费392225.4元，职工基本医疗保险缴费137279.04元，公务员医疗补助缴费12247.92元，其他社会保障缴费70527.12元，住房公积金235335.24元。
2.日常公用支出406070元，其中：办公费50000元，水费2000元，电费5000元，邮电费30000元，物业管理费8000元，差旅费90450元，培训费2000元，公务接待费20000元，工会经费39222.72元，福利费49028.88元，其他交通费用74520元，其他商品和服务支出35848.4元。
3.无对个人和家庭的补助支出。
（二）项目支出100000元，其中：行政运行类项目支出100000元，主要用于2019年度特定专项业务工作支出，其中：办公费10000元，差旅费30000元，公务接待费60000元。
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2019年“三公”经费财政拨款预算总额80000元，比上年预算总额减少146000元。
（一）无因公出国（境）经费预算。
（二）公务接待费80000元，较上年预算减少146000元，减少的原因是财政压缩公业务费支出。
（三）无公务用车购置费及公务用车运行维护费。
七、政府性基金预算支出情况
2019年无政府性基金预算支出。
八、国有资本经营预算支出情况
2019年无国有资本经营预算支出。
九、政府采购及政府购买公共服务情况
2019年政府采购无预算支出。
十、国有资产占用情况说明
我单位办公室位于南江县党政中心一楼，办公用房权属南江县机关事务管理局，公务车改革后无公务用车。
截止2018年底，本单位固定资产313115.50元。
十一、重点项目预算绩效目标等绩效情况说明
2019年招商活动预计完成签约项目50个，预计完成招商活动签约项目投资35亿，达到社会满意度80%。
十二、名称解释
1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2.一般公共服务支出（类201）商贸事务（20113款）行政运行（项2011301）及招商引资（2011308项）:指行政单位的基本支出。
2.社会保障和就业（类）财政对社会保障基金的补助（款）财政对基本养老保险基金的补助（项）:指财政对职工基本养老保险基金的补助支出。
3. 社会保障和就业（类）财政对社会保障基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）:指财政对失业保险基金的补助支出。
4.社会保障和就业（类）财政对社会保障基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）:指财政对工伤保险基金的补助支出。
5.社会保障和就业（类）财政对社会保障基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）: 指财政对生育保险基金的补助支出。
6.社会保障和就业（类）行政单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指归口管理的行政单位开支的离退休经费。
7.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）:指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险经费。
8.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）:指财政部门集中安排公务员医疗补助经费。
9.住房保障支出（类）住房改革支出(款)住房公积金）（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例提取作为职工缴纳的住房公积金。
10.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
11.机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
12、项目支出，是用于保障投资促进局机关及下属事业单位为完成特定的行政工作任务，用于专项业务工作的经费支出。
附：1、2019年收支预算总表
2、2019年支出预算总表
3、2019年收入预算总表
4、2019年基本支出预算表
5、2019年项目支出预算表
6、2019年三公经费支出预算表
7、2019年政府采购预算表
8、2019年财政拨款收支总表
9、2019年公共财政支出预算经济科目款级明细表
10、2019年部门经济分类和政府经济分类对照表
11、2019年国有资本经营预算支出表
12、2019年政府性基金支出情况表
13、2019年政府性基金三公经费支出情况表
14、2019年部门绩效项目支出预算表
附件：
南江县投资促进局成立于1999年，主要职能职责：负责全县对外开放和招商引资工作的统筹协调，研究拟定总体规划、年度目标任务的分解；监督、检查、考核招商引资工作；招商项目的收集、包装、策划、制作南江县投资指南和宣传资料等工作；承办县委、县政府和县对外开放领导小组交办的其它工作。
二、部门概况
南江县投资促进局属参公管理事业单位，县财政一级预算管理单位；南编发[2012]9号核我单位公务员编制10名，工勤编制1名；截至目前实有在职公务员7名，工勤2名，退休人员4名（其中：事业1名）。局内设办公室（财务室）、政策法规股、统计股；下辖南江县项目策划中心、南江县投资服务中心、南江县对外开放合作联络中心（其中：联络中心下设成都，北京，重庆，西安等四个分中心）三个事业单位；2012年县编委核事业编制13名，2016、2018年度共增设事业编制11名于对外开放合作联络中心；截至目前实有在职公务员7名，工勤2名，在编在岗事业人员23名，2019年度财政预算在编在岗人数32人，退休人员4人；本单位财务由分管财务的副局长负责，设会计、出纳各一名，我局实行综合预算制度，全部收入和支出都纳入预算管理，按《行政单位会计制度》进行会计核算。
三、2019年收支预算情况
2019年度投资促进局收入主要是一般公共预算拨款收入；年初公共财政预算支出3324231.72元，其中：一般公共服务支出2476617.00元，社会保障及就业423529.80元，医疗卫生费188749.68元，住房公积金235335.24元。
（一）收入情况。收入预算总额3324231.72元，比上年减少2248650.13元（减少的主要原因：2019年年初预算项目资金比去年减少），其中：一般公共预算拨款收入3324231.72元，占总收入100%，无政府性基金预算拨款预算收入。
（二）支出情况。支出预算总额3324231.72元，比上年减少2248650.13元（减少的主要原因：2019年年初预算项目支出比去年减少），其中：基本支出3224231.72元，占总支出97%，项目支出100000元，占总支出3%。
四、财政拨款收支预算情况
2019年财政拨款收支总预算3324231.72元，比上年财政拨款收支总预算减少2248650.13元，减少的主要原因是2019年年初预算项目支出比去年减少。
收入包括：一般公共预算拨款收入3324231.72元，无政府性基金预算拨款收入。支出包括：一般公共服务支出2476617元，社会保障和就业支出423529.8元、医疗卫生与计划生育188749.68元、住房保障支出235335.24元。
五、一般公共预算支出情况
2019年一般公共预算财政拨款3324231.72元，比上年减少2248650.13元，减少的主要原因是2019年年初预算项目支出比去年减少。
（一）基本支出3224231.72元，其中：
1.人员支出2818161.72元，其中：基本工资1066920元，津贴补贴344112元，奖金26991元，绩效工资532524元，机关事业单位养老保险缴费392225.4元，职工基本医疗保险缴费137279.04元，公务员医疗补助缴费12247.92元，其他社会保障缴费70527.12元，住房公积金235335.24元。
2.日常公用支出406070元，其中：办公费50000元，水费2000元，电费5000元，邮电费30000元，物业管理费8000元，差旅费90450元，培训费2000元，公务接待费20000元，工会经费39222.72元，福利费49028.88元，其他交通费用74520元，其他商品和服务支出35848.4元。
3.无对个人和家庭的补助支出。
（二）项目支出100000元，其中：行政运行类项目支出100000元，主要用于2019年度特定专项业务工作支出，其中：办公费10000元，差旅费30000元，公务接待费60000元。
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2019年“三公”经费财政拨款预算总额80000元，比上年预算总额减少146000元。
（一）无因公出国（境）经费预算。
（二）公务接待费80000元，较上年预算减少146000元，减少的原因是财政压缩公业务费支出。
（三）无公务用车购置费及公务用车运行维护费。
七、政府性基金预算支出情况
2019年无政府性基金预算支出。
八、国有资本经营预算支出情况
2019年无国有资本经营预算支出。
九、政府采购及政府购买公共服务情况
2019年政府采购无预算支出。
十、国有资产占用情况说明
我单位办公室位于南江县党政中心一楼，办公用房权属南江县机关事务管理局，公务车改革后无公务用车。
截止2018年底，本单位固定资产313115.50元。
十一、重点项目预算绩效目标等绩效情况说明
2019年招商活动预计完成签约项目50个，预计完成招商活动签约项目投资35亿，达到社会满意度80%。
十二、名称解释
1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2.一般公共服务支出（类201）商贸事务（20113款）行政运行（项2011301）及招商引资（2011308项）:指行政单位的基本支出。
2.社会保障和就业（类）财政对社会保障基金的补助（款）财政对基本养老保险基金的补助（项）:指财政对职工基本养老保险基金的补助支出。
3. 社会保障和就业（类）财政对社会保障基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）:指财政对失业保险基金的补助支出。
4.社会保障和就业（类）财政对社会保障基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）:指财政对工伤保险基金的补助支出。
5.社会保障和就业（类）财政对社会保障基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）: 指财政对生育保险基金的补助支出。
6.社会保障和就业（类）行政单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指归口管理的行政单位开支的离退休经费。
7.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）:指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险经费。
8.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）:指财政部门集中安排公务员医疗补助经费。
9.住房保障支出（类）住房改革支出(款)住房公积金）（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例提取作为职工缴纳的住房公积金。
10.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
11.机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
12、项目支出，是用于保障投资促进局机关及下属事业单位为完成特定的行政工作任务，用于专项业务工作的经费支出。
附：1、2019年收支预算总表
2、2019年支出预算总表
3、2019年收入预算总表
4、2019年基本支出预算表
5、2019年项目支出预算表
6、2019年三公经费支出预算表
7、2019年政府采购预算表
8、2019年财政拨款收支总表
9、2019年公共财政支出预算经济科目款级明细表
10、2019年部门经济分类和政府经济分类对照表
11、2019年国有资本经营预算支出表
12、2019年政府性基金支出情况表
13、2019年政府性基金三公经费支出情况表
14、2019年部门绩效项目支出预算表
附件：
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