南江县南江镇人民政府2019年部门预算信息公开的说明

一、基本职能及2019年主要工作
    2019年是新中国成立70周年，是巩固脱贫攻坚成果、全面建成小康社会的冲关之年。全镇上下必须坚定信念、同心同力、披荆斩棘、勇往直前，扎实完成各项攻坚目标任务。
    2019年，镇政府工作的总体要求是:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，持续深入学习贯彻党的十九大精神，主动融入省委“一干多支、五区协同”、“四向扩展、全域开放”战略部署，紧扣市委建设川陕革命老区振兴发展示范园区目标定位，践行县委“1333”实践路径，深入实施乡村振兴战略，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、奔小康工作，推动南江镇各项事业全面发展。
    2019年，镇经济社会发展的主要预期目标：全镇生产总值增长8%，城镇居民人均可支配收入增长9%；农民人均纯收入增长12%；农业总产值增长10%以上。贫困人口全部达标脱贫，脱贫成效持续巩固，脱贫质量持续提升，全镇农村贫困人口不愁吃、穿，义务教育、基本医疗、住房安全、饮水安全、用电、通讯有保障，决胜全面建成小康社会。
围绕上述思路和目标，我们要突出重点领域，把握关键环节，着力做好以下四方面工作：
    （一）冲刺脱贫“摘帽”，巩固脱贫成效
    一是提升脱贫质量。保持战斗态势，持续攻坚发力，冲刺国检大考，全面完成96户301人达标脱贫、731户2719人脱贫成效巩固，落实公共基础设施管理，抓好“三边村”基础补短，同步推进住房保障、产业扶贫、就业扶贫、基础建设、政策保障、社会扶贫、生态扶贫、环境治理、励志扶贫、防止返贫“十大行动”。
    二是发展精致农业。大力推进产业扶贫，建成“村有主导产业、户有增收项目”的稳定产业增收体系。加强春播春管，彻底消灭撂荒地，引导农民专业合作社联合社发展，各村至少培育1名新型经营主体，各村主导产业规模产值达到50%以上，贫困户四小产业持续发力增收，“四小”产业园年综合产值1万元以上，年人均增收1000元以上，实施休闲农业和乡村旅游精品工程，增加乡村旅游产品和服务供给。
    三是推动乡村振兴。发挥区位优势，坚定不移走生态优先、绿色发展道路，挖掘乡村历史和文化底蕴，注入文化活力，着力推动农村生态文明建设和农村人居环境改善、生态环境整治，大力推进“厕所革命”。推进现代农业示范园区建设，打造以水洞、金碑、文安一线的茶叶示范园，明月、白鹤、石光为中心的特色水果示范区。强化新型农业经营主体培育，倡导“龙头企业+集体资产管理公司+合作社+农户（贫困户）”的发展模式。
    四是增强群众认可。继续开展“查找补”，化解群众问题和诉求，以恳谈交心、民主同心、帮扶暖心、监督放心、环境舒心“五心活动”为载体，扎实开展帮扶活动，用干部辛苦指数换取群众幸福指数，全面增强群众认可度。根除贫困群众的“等靠要”思想，扎实开展“五建五评五比”，用好“道德银行”，选先进、树典型，弘扬正能量。
    （二）增进民生福祉，共建和谐家园
    一是完善社会保障。进一步加大便民服务规范化建设，简化办事流程，健全农村便民服务代办站。持续推进“十大民生工程”，切实办好“十件民生实事”，进一步完善社会保险、社会救助、社会福利、慈善事业等社会保障体系，医保等“五大保险”做到应保尽保；全面落实好低保、五保、残疾人护理补贴等各项保障政策。
    二是提升社会管理。巩固义务教育发展成果，持续推进素质教育，配套改善镇属学校办学条件；大力整合医疗卫生资源，提高公共卫生服务水平，深入推进健康事业发展；加强国防后备力量建设和应急处突演练，健全民兵队伍轮训机制常态化；持续加强网格化管理，健全网格化管理人员组织体系；维护青少年和妇女儿童合法权益，抓好统计、工会、科协、老龄、老体协等社会群团工作，促进社会和谐稳定发展。
    三是强化综治维稳。严格执行领导包案处理制度，健全矛盾纠纷预防调处工作机制，依法妥善化解群众的诉求。加大对缠访、闹访、恶意讨薪、欠薪等违法行为的打击力度，为全镇经济社会发展营造和谐稳定的环境；持续加强综治维稳力度，提升普法宣传力度，加强对重点人群的帮教管理，深入推进扫黑除恶专项斗争，全面摸排村霸、社霸及黑恶势力，逐个惩治，逐个击破，创造良好的社会治安秩序。
    四是巩固安全生产。继续深入推动安全生产党政同责、一岗双责、辖区负责、主体全责等责任制度落实，进一步健全安全生产防控责任体系。持续加强防洪度汛、地质灾害、煤矿、非煤矿山、道路交通、烟花爆竹、建设施工、消防、森林防火、食品药品、危爆物品等各领域、全覆盖、巡回式的安全隐患排查整治和安全监管，多形式开展宣传教育和知识普及，努力为全镇经济社会营造安全有序的发展环境。
    （三）践行两山理论，树立生态标杆
    一是推进城乡环境整治。扎实开展城乡环境综合整治，重点整治公路沿线、背街小巷、城郊结合部和农村环境综合整治，着力改善城乡居住条件，提升城乡形象；建立健全城乡环境卫生管理长效机制，打造清洁卫生的城市环境；加强城区居民小区物业管理，完善居民小区物业管理长效机制；加强县城饮用水源保护区河道采砂、“三违”建设的巡查管理力度，推动全镇城乡环境综合整治再上新台阶。
    二是健全环保河长制度。坚持“绿水青山就是金山银山”，强化河道巡查，严控河道沿线垃圾污水入河，加强水域行政监管，对河道乱建、乱围、乱采进行常态治理。对南江河、杨家河、杨坝河、岳家河四条河道情况、污染现状及河道两岸的农业养殖、企业排污等情况进行全面摸排。针对问题，分别制定“一河一档”、“一河一策”，建立河道污染源台账，限期销号整改；加强城乡结合部的污水管网建设，扩大污水收集覆盖面，不断提升污水处理能力；逐步开创河畅、水清、岸绿、景美的生态宜居新南江。
    三是牢固树立文明新风。围绕“讲好南江故事，共建美好家园”活动的开展，依托农民夜校、道德讲堂、市民学校等载体，大力开展群众文明素质教育，规范不文明行为，倡导群众讲文明、树新风，争当文明模范。倡导村居民随时随地坚决同公共场合吸烟等不雅行为作斗争，坚决同在小区乱搭乱建、乱堆乱码等不文明行为作斗争，坚决同不赡养老人等不道德行为作斗争。
    （四）突出提质增效，狠抓项目建设。
    一是抓好市县重点项目。对现有县级重点项目做好跟踪服务，落实和完善领导联系重点项目制度，狠抓要素保障，实施挂图作战，加快推进酒厂湾棚户区、北环线（西绕城二期）、南威水泥搬迁征拆工作。
    二是做好项目后期管护。完成脱贫攻坚领域已建成的安全饮水项目、住房保障、基础建设、产业扶贫等项目的扫尾工作，重点关注项目的后期管护管理，形成常态机制。
    三是建好镇级重点项目。做好项目工作的储备申报储备，继续实施农业基础项目建设，力促项目早落地、早开工、早见效，为推动经济发展再上新台阶提供强有力的项目支撑。
    二、部门概况（机构设置）
    （一）机构设置
    党政和信访办公室、经济发展办公室、社会事业办公室、民政和社会保障办公室、财政所等5个综合办事机构，农业综合服务中心、社会事业服务中心、人口和计划生育服务中心、会计核算中心和交通管理站等5个事业机构。
    （二）人员编制
    本单位共有在编职工78人，其中行政编制49人（行政工勤编制3人），事业编制29人。
    三、2019年收支预算情况
    收入主要是一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共服务支出；文化旅游体育与传媒；社会保障和就业支出；卫生健康支出；城乡社区事务支出；农林水支出；商业服务业等支出；住房保障支出。
    （一）收入情况。收入预算总额1580万元，比上年减少195万元，其中：一般公共预算拨款收入1457万元，占总收入92%，政府性基金预算拨款收入123万元，占总收入8%。
    （二）支出情况。支出预算总额1580万元，比上年减少195万元，其中：基本支出1357万元，占总支出86%，项目支出223万元，占总支出14%。
    四、财政拨款收支预算情况
    2019年财政拨款收支总预算1580万元，比上年财政拨款收支总预算减少195万元，主要原因是节源开流，压缩基本开支。收入包括：一般公共预算拨款收入1457万元，政府性基金预算拨款收入123万元。支出包括：一般公共服务支出534万元，文化旅游体育与传媒支出7万元，社会保障和就业支出141万元，卫生健康支出58万元，城乡社区事务支出375万元，农林水事务支出400万元，商业服务业等支出2万元，住房保障支出63万元，
    五、一般公共预算支出情况
    2019年一般公共预算财政拨款1457万元，比上年增加减少318万元，主要原因是节源开流，压缩基本开支和政府基金预算的增加。
    （一）基本支出1358万元，其中：
    1.人员支出779万元，其中：基本工资287万元，绩效工资69万元，津贴补贴176万元，机关事业单位养老保险105万元，职工基本医疗保险缴费37万元，公务员医疗补助缴费7万元，其他社会保障缴费20万元，奖金15万元，住房公积金63万元等。
    2.日常公用支出(运行经费)146万元，其中：办公费36万元、印刷费2.5万元、手续费0.3万元、水费3万元、电费8.7万元、邮电费8.5万元、差旅费8.5万元、会议费3.7万元、培训费3.5万元、公务接待费4.8万元、劳务费0.5万元，工会费11万元、福利费14万元、其他交通费41万元。
    3.对个人和家庭的补助支出433万元，其中：生活补助433万元。
    （二）项目支出100万元，其中：行政运行类项目支出10万元，主要用于巴山背二哥床位补助和食品监管员补助；生产建设类项目支出90万元，主要用于农村、社区基层组织及公共服务设施运行维护费。
    六、“三公”经费财政拨款预算安排情况：
    1、因公出国（境）经费
    2019年单位无出国（境）计划，未预算因公出国（境）经费。
    2、公务接待费
    2019年预算安排4.8万元，与2018年度增加0.5万元，主要是机构改革，部门业务增加。
    3、公务用车购置及运行维护费
    我单位无公车，因此2019年预算不安排该资金。

南江县南江镇人民政府2019年财政拨款“三公”经费预算情况表

项目	金 额（万元）
因公出国（境）经费	0
公务接待费	4.80
公务用车购置及运行维护费	0
其中：购置经费	0
运行维护费	0

    七、政府性基金预算支出情况
    2019年政府性基金预算支出123万元，为其他国有土地使用权出让收入安排的支出，用于农村和社区基层组织及公共服务设施运行维护费。
    八、国有资本经营预算支出情况
    2019年我镇无国有资本经营预算支出
    九、政府采购及政府购买公共服务情况
    2019年政府采购预算12万元，主要用于办公设备、办公家具等购置。
    十、国有资产占用情况说明
    截止2019年底，我镇固定资产总额为691万元,其中办公用房403万元。
    十一、重点项目预算绩效目标等绩效情况说明
    按照全面实施预算绩效管理要求，我镇对2019年一般公共预算安排的2个生产建设维护类项目、2个行政事业类项目科学完整地编制了绩效目标，其中生产建设维护类项目涉及金额213万元、行政事业类项目涉及金额10万元。
    十二、名称解释
    （一）一般公共预算拨款收入：指财政一般公共预算当年安排拨付的资金。
    （二）机关事业单位基本养老保险缴费：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
    （三）公务员医疗补助：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
    （四）住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
    （五）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
    （六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    （七）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
    （八）日常公用经费：为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费等费用开支。

附件：1.2019年收支预算总表
      2.2019年支出预算总表
      3.2019年收入预算总表
      4.2019年基本支出预算表
      5.2019年项目支出预算表
      6.2019年三公经费支出预算表
      7.2019年政府采购预算表
      8.2019年财政拨款收支总表
      9.2019年公共财政支出预算经济科目款级明细表
     10.2019年部门经济分类和政府经济分类对照表
     11.2019年国有资本经营预算支出表
     12.2019年政府性基金支出情况表
     13.2019年政府性基金三公经费支出情况表
     14.2019部门绩效项目支出预算表
     2019年预算公开\南江县南江镇人民政府2019年预算公开表