南江县天池镇人民政府2019年预算编制说明及财政拨款“三公”经费预算说明
一、基本职能及主要工作
贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规，稳定农村基本经济制度，承担促进经济发展、加强社会管理、搞好公共服务、维护社会稳定和巩固基层政权等职能，推动物质文明、政治文明、精神文明和生态文明协调发展。
二、部门概况
（一）机构设置
本单位内设领导机构4个，分别是：党委、政府、人大、政协职能机构。另按规定设置机关综合办事机关4个，分别是：党政和信访办公室、经济发展和社会事业办公室、民政和劳动保障办公室、财政所。管理事业单位5个，分别是：农业服务中心、社会事业服务中心、城乡规划建设管理所、食品药品监督管理站、会计核算中心。
（二）人员编制
本单位共有在编职工36人，其中行政编制18人，工勤编制2人，事业编制16人。
三、2019年收支预算情况
收入主要是一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共服务支出、教育支出、文化体育与传媒支出、社会保障与就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。
2019年天池镇人民政府收入预算总额为717.07万元，相应安排支出预算717.07万元，其中：一般公共服务211.98万元，社会保障和就业89.86万元，医疗卫生与计划生育支出24.38万元，城乡社区事务80.46万元，农林水事务282.22万元，商业服务业等支出0.84万元，住房保障27.32万元。
（一）收入情况。收入预算总额717.07万元，比上年增加61.17万元，其中：一般公共预算拨款收入211.98万元，占总收入29.56%，政府性基金预算拨款收入0万元，占总收入0%。
（二）支出情况。支出预算总额717.07万元，比上年增加61.17万元，其中：基本支出614.93万元，占总支出85.76%，项目支出102.14万元，占总支出14.24%。
四、财政拨款收支预算情况
2019年财政拨款收支总预算717.07万元，比上年财政拨款收支总预算增加61.17万元，主要原因是新调入人员增加经费。
收入包括：一般公共预算拨款收入717.07万元，政府性基金预算拨款收入0万元。支出包括：一般公共服务211.98万元，社会保障和就业89.86万元，医疗卫生与计划生育支出24.38万元，城乡社区事务80.46万元，农林水事务282.22万元，商业服务业等支出0.84万元，住房保障27.32万元。
五、一般公共预算支出情况
2019年一般公共预算财政拨款717.07万元，比上年增增加61.17万元，主要原因是:
（一）基本支出614.93万元，其中：
1.人员支出337.95万元，其中：基本工资120.66万元，绩效工资38.21万元，津贴补贴73.17万元，机关事业单位养老保险45.54万元，职工基本医疗保险缴费27.26万元，奖金5.79万元，住房公积金27.32万元等。
2.日常公用支出(运行经费)64.26万元，其中：办公费12.26万元，差旅费13.64万元，水电费3.7万元，工会经费4.55万元，福利费5.69万元，维护费2.4万元，会议费2.5万元，培训费1.5万元，公务接待费2.4万元，其他交通费15.62万元等。
3.对个人和家庭的补助支出212.72万元，其中：生活补助212.72万元。
（二）项目支出102.14万元，其中：行政运行类项目支出6.54万元，主要用于社区基层组织及公共设施运行维护费和食药监管人员补助支出等支出；生产建设类项目支出95.6万元，主要用于村社区基层组织及公共设施运行维护费。
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2019年“三公”经费财政拨款预算总额2.4万元，比上年预算总额增加0.96万元，其中：
（一）因公出国（境）经费0万元，较上年预算增加（减少）*万元，原因是。
（二）公务接待费2.4万元，较上年预算增加0.96，原因是脱贫攻坚工作检查多。
（三）公务用车购置费0万元，较上年预算增加（减少）0万元，原因是；公务用车运行维护费0万元，较上年年预算增加（减少）0万元。
七、政府性基金预算支出情况
2019年政府性基金预算支出51.3万元。
八、国有资本经营预算支出情况
2019年国有资本经营预算支出0万元。
九、政府采购及政府购买公共服务情况
2019年政府采购支出9.8万元，主要是：购买办公设备等。
十、国有资产占用情况说明
截止2018年底，本部门所属各预算单位固定资产总额52.19万元。
十一、重点项目预算绩效目标等绩效情况说明
按照全面实施预算绩效管理要求，本部门对2019年一般公共预算安排的5个发展类项目科学完整地编制了绩效目标，发展类项目预算涉及财政资金102.14万元。
十二、名称解释
（一）一般公共预算拨款收入：指财政一般公共预算当年安排拨付的资金。
（二）上年结转收入：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（三）行政运行：指机关及参照公务员法管理事业单位用于保障正常运行、开展日常工作的基本支出。
（四）事业运行：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
（五）行政单位离退休：归口管理的行政单位离退休指实行归口管理的机关及参照公务员法管理事业单位用于离退休人员的支出。未归口管理的行政单位离退休指未实行归口管理的机关及参照公务员法管理事业单位用于离退休人员的支出。
（六）事业单位离退休：指实行归口管理的事业单位用于离退休人员的支出。
（七）机关事业单位基本养老保险缴费：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
（八）行政单位医疗：指机关及参照公务员法管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
（九）事业单位医疗：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
（十）公务员医疗补助：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
（十一）住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
（十二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十四）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十五）日常公用经费：为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费等费用开支。
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贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规，稳定农村基本经济制度，承担促进经济发展、加强社会管理、搞好公共服务、维护社会稳定和巩固基层政权等职能，推动物质文明、政治文明、精神文明和生态文明协调发展。
二、部门概况
（一）机构设置
本单位内设领导机构4个，分别是：党委、政府、人大、政协职能机构。另按规定设置机关综合办事机关4个，分别是：党政和信访办公室、经济发展和社会事业办公室、民政和劳动保障办公室、财政所。管理事业单位5个，分别是：农业服务中心、社会事业服务中心、城乡规划建设管理所、食品药品监督管理站、会计核算中心。
（二）人员编制
本单位共有在编职工36人，其中行政编制18人，工勤编制2人，事业编制16人。
三、2019年收支预算情况
收入主要是一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共服务支出、教育支出、文化体育与传媒支出、社会保障与就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。
2019年天池镇人民政府收入预算总额为717.07万元，相应安排支出预算717.07万元，其中：一般公共服务211.98万元，社会保障和就业89.86万元，医疗卫生与计划生育支出24.38万元，城乡社区事务80.46万元，农林水事务282.22万元，商业服务业等支出0.84万元，住房保障27.32万元。
（一）收入情况。收入预算总额717.07万元，比上年增加61.17万元，其中：一般公共预算拨款收入211.98万元，占总收入29.56%，政府性基金预算拨款收入0万元，占总收入0%。
（二）支出情况。支出预算总额717.07万元，比上年增加61.17万元，其中：基本支出614.93万元，占总支出85.76%，项目支出102.14万元，占总支出14.24%。
四、财政拨款收支预算情况
2019年财政拨款收支总预算717.07万元，比上年财政拨款收支总预算增加61.17万元，主要原因是新调入人员增加经费。
收入包括：一般公共预算拨款收入717.07万元，政府性基金预算拨款收入0万元。支出包括：一般公共服务211.98万元，社会保障和就业89.86万元，医疗卫生与计划生育支出24.38万元，城乡社区事务80.46万元，农林水事务282.22万元，商业服务业等支出0.84万元，住房保障27.32万元。
五、一般公共预算支出情况
2019年一般公共预算财政拨款717.07万元，比上年增增加61.17万元，主要原因是:
（一）基本支出614.93万元，其中：
1.人员支出337.95万元，其中：基本工资120.66万元，绩效工资38.21万元，津贴补贴73.17万元，机关事业单位养老保险45.54万元，职工基本医疗保险缴费27.26万元，奖金5.79万元，住房公积金27.32万元等。
2.日常公用支出(运行经费)64.26万元，其中：办公费12.26万元，差旅费13.64万元，水电费3.7万元，工会经费4.55万元，福利费5.69万元，维护费2.4万元，会议费2.5万元，培训费1.5万元，公务接待费2.4万元，其他交通费15.62万元等。
3.对个人和家庭的补助支出212.72万元，其中：生活补助212.72万元。
（二）项目支出102.14万元，其中：行政运行类项目支出6.54万元，主要用于社区基层组织及公共设施运行维护费和食药监管人员补助支出等支出；生产建设类项目支出95.6万元，主要用于村社区基层组织及公共设施运行维护费。
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2019年“三公”经费财政拨款预算总额2.4万元，比上年预算总额增加0.96万元，其中：
（一）因公出国（境）经费0万元，较上年预算增加（减少）*万元，原因是。
（二）公务接待费2.4万元，较上年预算增加0.96，原因是脱贫攻坚工作检查多。
（三）公务用车购置费0万元，较上年预算增加（减少）0万元，原因是；公务用车运行维护费0万元，较上年年预算增加（减少）0万元。
七、政府性基金预算支出情况
2019年政府性基金预算支出51.3万元。
八、国有资本经营预算支出情况
2019年国有资本经营预算支出0万元。
九、政府采购及政府购买公共服务情况
2019年政府采购支出9.8万元，主要是：购买办公设备等。
十、国有资产占用情况说明
截止2018年底，本部门所属各预算单位固定资产总额52.19万元。
十一、重点项目预算绩效目标等绩效情况说明
按照全面实施预算绩效管理要求，本部门对2019年一般公共预算安排的5个发展类项目科学完整地编制了绩效目标，发展类项目预算涉及财政资金102.14万元。
十二、名称解释
（一）一般公共预算拨款收入：指财政一般公共预算当年安排拨付的资金。
（二）上年结转收入：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（三）行政运行：指机关及参照公务员法管理事业单位用于保障正常运行、开展日常工作的基本支出。
（四）事业运行：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
（五）行政单位离退休：归口管理的行政单位离退休指实行归口管理的机关及参照公务员法管理事业单位用于离退休人员的支出。未归口管理的行政单位离退休指未实行归口管理的机关及参照公务员法管理事业单位用于离退休人员的支出。
（六）事业单位离退休：指实行归口管理的事业单位用于离退休人员的支出。
（七）机关事业单位基本养老保险缴费：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
（八）行政单位医疗：指机关及参照公务员法管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
（九）事业单位医疗：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
（十）公务员医疗补助：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
（十一）住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
（十二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十四）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十五）日常公用经费：为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费等费用开支。
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