南江县关路乡2019年收支预算、财政拨款“三公”经费预算说明

一、基本职能及2019年主要工作

（一）基本职能

　　1.宣传落实党的路线、方针、政策和国家法律、法规，加强和巩固农村基层政权建设和民主法治建设，稳定农村基本经济制度；
　　2.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、计划生育等行政工作；
　　3.保护劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；
　　4.发展农村社会公益事业和集体公益事业，加强农村基础设施建设，增加公共产品提供，提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务；
　　5.坚持“科学规划、统一管理、严格保护、永续利用”的工作方针，奋力开创光雾山景区科学发展、和谐发展的新局面。
　　（二）2019年主要工作
　 1.脱贫攻坚稳步推进。以“四网一房”为抓手，以“村销号、户越线”为目标，以“一超六有、一低六有”和“四个好”为标准，突出抓好邻江、苍蒲、雄岭等3个建档立卡贫困村，统筹推进其它6个非贫困村。

<!--[if !supportLists]-->2. <!--[endif]-->乡域经济加快发展。以“四小一促”为抓手，调整产业结构，突出主导产业，紧紧依托“下关线”“双江线”着力打造两条生态长廊、建设六大产业基地。

3.社会事业日益完善。综治维稳深化开展，逗硬落实安全生产“党政同责”，全面开展道路交通、食品卫生等专项检查。利民惠民工程落实有力，逗硬落实惠民政策，认真执行“双线合一”政策，加大特殊困难群众的关爱和救援。城乡环境治理工作纵深推进，紧密结合构建“生态关路”的发展定位，加强对饮用水源和神潭河保护。

4.基层党建凝心聚力。推进“两学一做”学习教育常态化制度化，增强“四个意识”。严格推行“支部主题党日”活动，严肃党内政治生活、严格落实“三会一课”制度，推进全面从严治党向基层组织和党员延伸，实施党员教育全覆盖。

5.党风廉政建设体系更加严实。严格落实党风廉政建设“两个责任”，把党风廉政建设工作纳入全乡中心工作，与其他工作同安排、同部署、抓落实、促检查、严考核。
二、部门概况

关路乡政府共计预算单位4个，其中：乡本级行政单位（机关）1个，参照公务员法管理的事业单位0个，下属事业单位3个

三、2019年收支预算况

2019年公共财政收入预算数为5798417.07元, 较2018年增加了105565.07元。

（一）收入情况。收入预算总额5798417.07元，较2018年增加了105565.07元，其中：一般公共预算拨款收入5399417.07元，占总收入93.12%，政府性基金预算拨款收入399000元，占总收入6.88%。

（二）支出情况。支出预算总额5798417.07元，较2018年增加了105565.07元，其中：基本支出5012817.07元，占总支出86.45%，项目支出785600元，占总支出13.55%。

四、财政拨款收支预算情况

2019年公共财政收入预算数为5798417.07元, 较2018年增加了105565.07元，支出包括：

（一）基本支出合计5012817.07元

1、人大经费97464.06元

2、 政协经费107699元

3、 财政（行政运行）经费70169.8元

4、财政（事业运行）经费163084.2元

5、政府办公厅（行政运行）经费965319元

6、纪检监察（行政运行）经费184879元

7、党委办公厅（行政运行）经费193892元

8、市场监管129564元

9、社会保险经办机构经费203544元

10、财政对基本养老保险金的补助426492.96元

11、财政对失业保险基金的补助5419.2元

12、财政对工伤保险基金的补助5696.52元

13、财政对生育保险基金的补助14619.96元

14、其他行政事业单位离退休支出31200元

15、行政单位医疗117532.29元

16、事业单位医疗84253.14元

17、公务员医疗补助23705.88元

18、城乡社区规划与管理经费407555.94元

19、科技转化与推广服务334227.72元

20、水利技术推广108932.28元

21、对高校毕业生到基层任职补助30820元

22、对村民委员会和党支部的补助1056120元

23、住房公积金250626.12元

（二）项目支出合计785600元

1、基层组织及公共服务设施运行维护费（社区经费）20000元

2、基层组织及公共服务设施运行维护费（村经费）342000元

3、基层组织及公共服务设施运行维护费（社区经费）57000元

4、基层组织及公共服务设施运行维护费（村经费）360000元

5、食品药品监管员补助6600元

五、一般公共预算支出情况

2019年公共财政收入预算数为5798417.07元, 较2018年增加了105565.07元，主要原因是经费增加。

（一）基本支出5012817.07元，其中：

1.人员支出3142037.07元，其中：基本工资1113180元，绩效工资364764，津贴补贴654948元，机关事业单位养老保险417710.4元，奖金54399元，职工基本医疗保险缴费149652.84元，公务员医疗补助缴费23705.88元，其他社会保障缴费86650.83元，住房公积金250626.12元，其他工资福利支出26400元。

2.日常公用支出(运行经费)575140元，其中：办公费45934.68元，印刷费8000元，差旅费134100元，水费4200元，电费54500元，邮电费26700元，会议费10000元，培训费8000元，工会经费41770.92元，公务接待费20000元，福利费52214.4元，其他交通费140040元，其他商品支出29680元。

3.对个人和家庭的补助支出1295640元，其中：生活补助1295640元。

（二）项目支出1301466元，其中：对个人和家庭的补助6600元，商品和服务支出779000元。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2019年“三公”经费财政拨款预算总额20000元，与上年持平，其中：

（一）因公出国（境）经费0元。

（二）公务接待费20000元，与上年持平。

（三）公务用车购置费0元。

七、政府性基金预算支出情况

2019年政府性基金预算支出399000元。

八、国有资本经营预算支出情况

2019年国有资本经营预算支出0元。

九、政府采购及政府购买公共服务情况

2019年政府采购预算20000元

十、国有资产占用情况说明

截止2018年底，本部门所属各预算单位国有资产未被占用

十一、重点项目预算绩效目标等绩效情况说明

按照全面实施预算绩效管理要求，本部门对2019年一般公共预算安排的3个发展类项目科学完整地编制了绩效目标，发展类项目预算涉及财政资金78.56万元。

十二、名称解释

（一）一般公共预算拨款收入：指财政一般公共预算当年安排拨付的资金。

（二）上年结转收入：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）行政运行：指机关及参照公务员法管理事业单位用于保障正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）事业运行：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（五）行政单位离退休：归口管理的行政单位离退休指实行归口管理的机关及参照公务员法管理事业单位用于离退休人员的支出。未归口管理的行政单位离退休指未实行归口管理的机关及参照公务员法管理事业单位用于离退休人员的支出。

（六）事业单位离退休：指实行归口管理的事业单位用于离退休人员的支出。

（七）机关事业单位基本养老保险缴费：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（八）行政单位医疗：指机关及参照公务员法管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（九）事业单位医疗：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（十）公务员医疗补助：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

（十一）住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（十二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十四）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十五）日常公用经费：为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费等费用开支。

2019年部门预算公开表