沙坝乡2019年部门预算编制说明及三公经费公开

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能　　贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规，稳定农村基本经济制度，承担促进经济发展、加强社会管理、搞好公共服务、维护社会稳定和巩固基层政权等职能，推动物质文明、政治文明、精神文明和生态文明协调发展。　　

（二）2019年主要工作　　1.全力脱贫攻坚。逗硬执行脱贫攻坚工作书记负责制，着实构建挂联单位、挂联领导、驻村干部、第一书记、支部书记一起抓的工作体系，常化“六有”信息平台建设，强化帮扶责任，科学设计脱贫规划，精准实施脱贫攻坚“五个一批”。　　2.落实国家政策，紧紧围绕县委、县政府工作安排，坚持“强环境、兴产业、稳增长、惠民生、促和谐”的工作目标。

二、部门概况沙坝乡实行综合预算制度，即全部收入和支出都纳入预算管理。主要包括等5个预算单位。2019年财政预算供给人员共26人。三、2019年收支预算情况收入主要是一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障与就业支出、卫生健康支出、城乡社区事务支出、农林水支出、商业服务业支出、住房保障支出等。

（一）收入情况。收入预算总465.48万元，比上年减少11.76万元，其中：一般公共预算拨款收入465.48万元，占总收入100%，政府性基金预算拨款收入0万元，占总收入100%。

（二）支出情况。支出预算总额465.48万元，比上年减少11.76万元，其中：基本支出394.42万元，占总支出84.73%，项目支出71.06万元，占总支出15.27%。

四、财政拨款收支预算情况2019年财政拨款收支总预算465.48万元，比上年财政拨款收支总预算减少11.76万元，主要原因是财政压减及人员变动。收入包括：一般公共预算拨款收入465.48万元，政府性基金预算拨款收入0万元。支出包括：一般公共服务支出145.49万元、文化旅游体育与传媒支出7.82万元、社会保障与就业支出39.25万元、卫生健康支出34.26万元、城乡社区事务支出81.60万元、农林水支出137.71万元，商业服务业支出0.6万元、住房保障支出18.75万元。

五、一般公共预算支出情况2019年一般公共预算财政拨款465.48万元，比上年减少 11.76万元，主要原因是财政压减及人员变动。（一）基本支出394.42万元，其中：1.人员支出349.91万元，其中：基本工资80.89万元，绩效工资29.64万元，津贴补贴52.98万元，机关事业单位养老保险31.26万元，职工基本医疗保险缴费10.94万元，奖金3.75万元，公务员医疗缴费补助1.73万元，其他社会保障缴费5.94万元，住房公积金18.75万元。2.日常公用支出(运行经费)45.3万元，其中：办公费8.18万元，印刷费3万元，电费3.86万元，差旅费10万元，会议费1万元，培训费1万元，公务接待费0.6万元，工会经费3.13万元，福利费3.91万元，其他交通费10.62万元，。3.对个人和家庭的补助支出114.20万元，其中：生活补助113.60万元，其他对个人和家庭的补助0.6万元。（二）项目支出71.06万元，其中：行政运行类项目支出0.96万元，主要用于代表工作、委员视察、政协工作经费、一般行政管理事务、法治建设、纪检监察办案经费、食品药品监管员补助、驻村工作经费、贫困村驻村第一书记乡镇工作补贴、乡道公路养护、安全监管监察等支出；生产建设类项目支出70.1万元，主要用于村级社区基层组织及公共服务设施运行维护费。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况2019年“三公”经费财政拨款预算总额0.6万元，与上年持平，其中：（一）因公出国（境）经费0万元，（二）公务接待费0.6万元,与上年持平。（三）公务用车购置费0万元。

七、政府性基金预算支出情况2019年政府性基金预算支出0万元。

八、国有资本经营预算支出情况2019年国有资本经营预算支出0万元。

九、政府采购及政府购买公共服务情况2019年政府采购支出1万元，主要是：购买电脑。政府购买公共服务支出0万元。

十、国有资产占用情况说明截止2019年底，本部门所属各预算单位固定资产总额208.25万元。

十一、重点项目预算绩效目标等绩效情况说明按照全面实施预算绩效管理要求，本部门对2019年一般公共预算安排发展类5个项目编制绩效目标。（一）基层组织及公共服务设施运行维护费(村部分）绩效目标：一是农村道路维护维修，二是堰渠维护维修，三是饮水管道维护维修，四是村级运行基本办公费及其他。决策依据：以促进城乡统筹发展的相关要求，以及省农村综合改革领导小组的文件精神，加快公共服务基层设施建设，改善生产生活条件，保证基础设施持续有效发挥服务功能，符合当前经济社会发展需要。（二）基层组织及公共服务设施运行维护费（县级财力安排村级部分）绩效目标：具体项目：一是农村道路维护维修，二是堰渠维护维修，三是饮水管道维护维修，四是村级运行基本办公费及其他。决策依据：以促进城乡统筹发展的相关要求，以及省农村综合改革领导小组的文件精神，加快公共服务基层设施建设，改善生产生活条件，保证基础设施持续有效发挥服务功能，符合当前经济社会发展需要。经济、环境和社会效益：切实使百姓的生活环境得到改善，提高百姓生活质量。（三）基层组织及公共服务设施运行维护费(社区部分）绩效目标：经济、生态环境效益：改善面貌生活环境，提高生活质量，提升幸福指数。（四）基层组织及公共服务设施运行维护费（县级财力安排社区部分）绩效目标：经济、生态环境效益：改善面貌生活环境，提高生活质量，提升幸福指数。（五）食品药品监督员补助绩效目标：日常巡查完成率100%，社会满意度100%。

十二、名称解释（一）一般公共预算拨款收入：指财政一般公共预算当年安排拨付的资金。（二）上年结转收入：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。（三）行政运行：指机关及参照公务员法管理事业单位用于保障正常运行、开展日常工作的基本支出。（四）事业运行：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。（五）行政单位离退休：归口管理的行政单位离退休指实行归口管理的机关及参照公务员法管理事业单位用于离退休人员的支出。未归口管理的行政单位离退休指未实行归口管理的机关及参照公务员法管理事业单位用于离退休人员的支出。（六）事业单位离退休：指实行归口管理的事业单位用于离退休人员的支出。（七）机关事业单位基本养老保险缴费：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。（八）行政单位医疗：指机关及参照公务员法管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。（九）事业单位医疗：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。（十）公务员医疗补助：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。（十一）住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。（十二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。（十三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。（十四）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 （十五）日常公用经费：为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费等费用开支。 　

附件：南江县沙坝乡人民政府2019年“三公”经费预算情况表

附件：2019年预算信息公开说明