2023年度南江县和平镇卫生院单位决算公开

2023年度南江县和平镇卫生院单位决算公开

目录

公开时间：2024年9月13日

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明  

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件1

附件2

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。（职能参照省政府批准的三定方案）

（1）深化医药卫生体制改革，坚持保基本、强基础、建机制，协调推进医疗保障、医疗服务、公共卫生、药品供应和监管体制综合改革，巩固完善基本药物制度和基层医疗卫生机构运行新机制，加大公立医院改革力度，推进基本公共卫生计生服务均等化，提高人民健康水平。

（2）坚持计划生育基本国策，贯彻落实生育政策，加强计划生育政策和法律法规执行情况的监督考核，加强对基层计划生育工作的指导，促进出生人口性别平衡和优生优育，提高出生人口素质。

（3）推进医疗卫生与计生服务在政策法规、资源配置、服务体系、信息化建设、宣传教育、健康促进等方面的融合。加强食品安全风险监测。

（二）2023年重点工作完成情况

2023年为辖区人民提供了优质的医疗服务，圆满完成了基本公共卫生服务的各项工作。

二、机构设置

和平镇卫生院下属村卫生室9个。

第二部分2023年度部门决算情况说明

一、  收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计3238200元。与2021年相比，收、支总计增加603600元，增加22%。主要变动原因是2023年财政拨款项目及事业收入增加。

二、  收入决算情况说明

2023年本年收入合计3238200元，其中：一般公共预算财政拨款收入1696450元，占52%；事业收入1541750元，占48%；

三、  支出决算情况说明

2023年本年支出合计3238200元，其中：基本支出2073070元，占64%；项目支出1165130元，占36%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年财政拨款收、支总计1696450元。与2022年相比，财政拨款收、支总计增加402150元，增加31%。主要变动原因是2023年项目经费增加及人员变动预算调整。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年一般公共预算财政拨款支出1696450元，占本年支出合计的52%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款增加402150元，增加31%。主要变动原因是2023年项目经费增加及人员变动预算调整。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年一般公共预算财政拨款支出1696450元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出83791元，占5%，医疗卫生支出1574807元，占93%；住房保障支出37852元，占2%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年一般公共预算支出决算数为1696450元，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业:支出决算为83791元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是无预算增减调整。

2.医疗卫生与计划生育:支出决算为1574807元，完成预算100%，决算数大于预算数的主要原因是中央及省追加基本公共卫生服务资金及基本药物制度补助经费。

3. 住房保障支出决算为37852元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明  

2023年一般公共预算财政拨款基本支出531325元，其中：人员经费531325元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

无公用经费

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

无

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

无

八、政府性基金预算支出决算情况说明

无

九、       国有资本经营预算支出决算情况说明

无

十、  预算绩效情况说明

（一）       预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对基本公共卫生服务项目、乡镇卫生院基本药物补助项目、村卫生室补助项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，年终预算执行完毕后，对3个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

1.       项目绩效目标完成情况。

2.       本部门在2023年度部门决算中反映“基本公共卫生服务””基本药物”，2个项目绩效目标实际完成情况。

（1）基本公共卫生服务项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数811312元，执行数为811312元，完成预算的100%。通过项目实施，促进居民健康意识的提高和不良生活方式的改变，逐步树立起自我健康管理的理念；可以增加主要健康危险因素，预防和控制传染病及慢性病的发生和流行；可以提高公共卫生服务和突发公共卫生服务应急处置能力，建立起维护居民健康的第一道屏障，对于提高居民健康素质有重要促进作用，发现的主要问题：公共卫生服务还存在薄弱环节，服务设施，医疗设备，技术力量等方面存在限制；群众对基本公共卫生服务意识不高。下一步改进措施：进一步提高公共卫生体系建设水平，多形式对群众宣传基本公共卫生服务的政策及相关知识，加强居民健康知识知晓率。

（2）基本药物补助项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数353813元，执行数为353813元，完成预算的100%。过项目实施，保障了基层医疗机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行，对实施基本药物制度的村卫生室给予补助，支持了国家基本药物制度在村卫生室顺利实施，发现的主要问题：基本药物配送不及时，基本药物目录品种少，采购价格偏高。下一步改进措施：医院自身合理用药，提高群众的满意度。

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2023年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《南江县和平镇卫生院部门2023年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）

第三部分       名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。无此项收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。无此项收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。无此项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。无此项收入。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业支出（类）-行政事业单位离退休（款）-机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指2023年在职职工参加机关事业单位养老保险基本缴费支出。

10.社会保障和就业支出（类）-抚恤-死亡抚恤（项）：指退休职工死亡抚恤金。

11.卫生健康支出（类）-公共卫生（款）-基层医疗卫生机构（项）：指支付职工基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资等支出

12.社会保障和就业支出（类）-行政事业单位医疗（款）-事业单位医疗（项）：是指为事业单位工作人员缴纳的医疗保险费支出。

13.住房保障支出（类）--住房改革支出（款）-住房公积金（项）：指为本单位在职职工缴纳的住房公积金支出。

14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

南江县关门中心卫生院2023年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

南江县关门中心卫生院为一级预算单位，财政预算收入和支出纳入预算管理。

（二）       机构职能。

1、持之以恒抓好十九大精神、“两学一做”及省、市、县等政策的学习，学习依法治国方略，扫黑除恶，坚持依法治院。

2、持续抓健康扶贫工作，完善、规范健康扶贫资料。按时完善居民的健康体检。要把巡回医疗、家庭随访、社会帮扶工作落到实处，继续组织巡回医疗队、党员巡回医疗队等，走入乡村农户，扎扎实实抓好健康扶贫工作并留下工作轨迹记录、档案归档。

3、落实乡村振兴工作，积极落实上级工作安排部署，助推基层医疗卫生工作再上新台阶。

4、抓好医疗质量提升，公共卫生质量提升工作。制定工作方案，落实主体责任。实现预防接种100%，0-6岁儿童管理100%,孕产妇管理100%，居民健康体检95%，居民健康档案的建立100%，老高糖的管理100%，重精管理100%。加强对村卫生室的管理，确保医疗纠纷、医疗差错零发生。

5、积极落实医保的相关政策。在医疗费用控制及医疗业务拓展政策落实上下功夫，尤其是药占比工作，确保各项指标的落实。

6、积极落实上级主管部门安排的其他工作。

（三）人员概况。

2023年财政预算供给人员共7人

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2023年本年财政拨款收入合计1696450元，其中：一般公共预算财政拨款收入1696450元，占100%。

（三）       部门财政资金支出情况。

2023年财政拨款支出决算为1696450元，其中：社会保障和就业支出83791元，卫生健康支出1574807元，住房保障支出37852元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

本单位根据职能职责制定绩效目标和目标完成计划，根据绩效目标任务进行预算编制、按照绩效目标任务和绩效目标计划严格控制非项目支出、对预算执行进度进行动态管理和动态调整、严格按预算完成各项目标任务，年内无违规事项发生。

（二）结果应用情况。

单位组织各职能科室对项目预算完成情况开展中期和年终目标绩效自评，单位年终抽评，对绩效评价结果在单位进行公开，对评价结果较差的督促职能科室及时整改，对绩效评价结果优秀的给予表扬和鼓励。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

综合评价合格

（二）       存在问题。

无

（三）       改进建议。

遵循先有预算，后有支出的原则，加强财务管理和内部控制监督制度，严格超预算和无预算安排支出，严格开支范围和标准，严格支出报销审核，不报销任何超范围、超标准的费用。

附件2

基本公共卫生服务、基本药物补助项目2023年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

基本公共卫生服务项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数811312元，基本药物补助项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数353813元。

（二）项目绩效目标。

1、保证单位运转，免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，开展重点疾病及危害因素监测，有效控制疾病流行，为制一定相关政策提供科学依据，助力国家脱贫攻坚，保持重点地方病防治措施全面落实，开展职业病监测，最大限度地保护放射工作人员、患者和公众的健康权益，同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务，卫生应急、计划生育等方面工作；

2、保证实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行，支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

基本公共卫生服务项目全年预算数811312元，基本药物补助项目全年预算数353813元。

（二）项目财务管理情况。

按照年初预算申报资金项目安排，科学合理的分配资金，使用好资金。健全了项目实施财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

本单位根据职能职责制定绩效目标和目标完成计划，根据绩效目标任务进行预算编制、按照绩效目标任务和绩效目标计划严格控制非项目支出、对预算执行进度进行动态管理和动态调整、严格按预算完成各项目标任务，年内无违规事项发生。

四、项目绩效情况  

项目目标完成指标：经费执行率100%，任务完成率100%，规范开展率100%，完成及时率100%，保障了乡镇卫生院的项目工作的开展和项目工作的日常正常运转，同时调动了乡村医生开展公共卫生服务的积极性，确保了全县基本公共卫生服务项目工作的顺利推进。保障基层医疗机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行，对实施基本药物制度的村卫生室给予补助，支持了国家基本药物制度在村卫生室顺利实施。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

积极落实国家公共卫生政策，在落实十四项公共卫生服务，传染病报告与防治，0-6岁儿童的建卡、管理，孕产妇的管理、一类疫苗接种，二类疫苗的管理，都达到了国家规定的指标。宣传国家基本公共卫生服务政策，积极完善居民健康档案，居民健康体检。落实签约服务，加强慢病随访及巡回医疗，促进了区域内基层卫生工作的健康发展。保证实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行，支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施。

（二）存在的问题。

1、宣传力度不够，群众对基本公共卫生服务的政策理解不够，专业人才不足，公卫的专职人员少，工作开展较难。

2、基本药物配送慢，部分药品短缺，采购价格偏高。

（三）相关建议。

遵循先有预算，后有支出的原则，加强财务管理和内部控制监督制度，严格超预算和无预算安排支出，严格开支范围和标准，严格支出报销审核，不报销任何超范围、超标准的费用。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

307223和平镇卫生院---2023年度部门决算公开表.xls