南江县应急管理局2024年部门预算
绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

根据中共南江县委 南江县人民政府《关于印发南江县机构改革方案的通知》（南委发〔2019〕4号）文件精神南江县应急管理局于2019年3月15日正式挂牌成立。在机构改革中，县应急管理局整合了原县安全生产监督管理局的职责，以及县政府办公室的应急管理职责，县公安局的消防管理职责，县民政局的救灾职责，相关部门的地质灾害防治水旱灾害防治、森林防灭火、震灾应急救援等相关职责作为县政府工作部门，挂县安全生产委员会办公室、县应急委员会办公室、县减灾委员会办公室牌子。

（二）机构职能。

县应急管理局主要承担全县应急管理工作，组织和指导各地、各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作：负责组织、协调灾害救助工作，组织和指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配中央、省、市下拨及县级救灾款物并监督使用；制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同县发展和改革局等部门建立健全应急物资信息平

台和调拨制度，在救灾时统一调度；负责煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹、工贸行业安全生产监督管理和安全生产综合监督管理工作事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况；组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

（三）人员概况。

南江县应急管理局核定编制数为85名（其中行政编制15名、机关工勤编制1名、参公管理编制8名、事业编制61名），截至2024年底，在编在岗人员共计79人（其中公务员14人、参公管理人员5人、事业人员60人），临聘人员69人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。

2024年整体收入总计2508.15万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2507.55万元，政府性基金预算财政拨款收入0.6万元。2024年决算报表收入2508.15万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2507.55万元，政府性基金预算财政拨款收入0.6万元。

（二）支出情况。

2024年部门预算支出总计2,508.15万元，其中：基本支出2027.01万元（人员经费1605.35万元，公用经费421.66万元），项目支出481.14万元。2024年决算报表支出2508.15万元，其中：基本支出2027.01万元（人员经费1605.35万元，公用经费421.66万元），项目支出481.14万元。

（三）结余分配和结转结余情况。

（四）本年无财政拨款结转和结余资金。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。

1.履职效能。（18分）

在县委、县政府的坚强领导下，我局深入贯彻落实习近平总书记关于安全生产、应急救援、防灾减灾救灾工作的重要指示精神，坚持“人民至上、生命至上”，全面履行职责使命，迎接风险挑战，全力抓实抓细安全生产、防汛减灾、森林草原防灭火等各项工作，忠实当好全县人民“守夜人”。2024年以来，全县发生生产安全事故1起，成功创建全国“平安农机”示范县，安全生产形势总体稳定。全年基本支出2027.01万元，其中：人员经费1605.35万元，公用经费421.66万元；项目支出481.14万元，其中乡村振兴与脱贫攻坚衔接驻村经费8.33万元，应急专项经费3万元，应急指挥平台运行维护费13.53万元，安全生产督查检查工作经费（含森林防灭火专项工作经费）11.07万元，防汛减灾保障经费2万元，租赁移动短信平台资费6.84万元，应急救灾专项8.1万元，防汛抗旱指挥部办公室办公经费5万元，抗洪抢险及地质灾害应急处置项目2.82万元，采购森林防灭火装备器材项目4.74万元，建设防汛减灾网格化管理信息系统25万元，2.26突发事件专项工作经费8万元，安全生产举报奖励金1.09万元，重点项目专项经费0.6万元，煤矿及非煤矿山重大灾害风险防控项目中央补助资金146.5万元，2024年中央安全生产预防和应急救援能力建设补助资金（煤矿及重点非煤矿山重大灾害风险防控）234.53万元。

2.预算管理。（18分）

我局高度重视预算编制工作，严格执行预算管理，年初，按照2024年部门预算编审要求，根据单位职能职责及单位年度工作计划，根据上年度项目支出情况，结合单位重点工作实际，本着厉行节约、突出重点的原则打紧安排，按照预算编制要求编制本单位预算，预算编制依据充分，符合本单位工作实际需求。每月按照财政审批的资金按需支付，严格执行资金支付的手续和程序。

3.财务管理。（10分）

2024年我局为进一步规范、完善各项业务工作开展以及物资、服务采购程序工作运行机制，制定《中共南江县应急管理局委员会工作规则》制度，规范了财务管理、政府采购、资产、内控管理等，我局在2024年严格执行财务管理制度，日常要求职工做到厉行节约、精打细算，把有效的资金用到刀刃上，让财政资金发挥最大的社会及经济效益并保证全局各项工作的正常运转。同时对于新增的项目内容，在资金下达前，业务股室逐一填报绩效目标表，报财政进行审核，资金下达后严格按照绩效内容开展项目实施工作。

4.资产管理。（6分）

我局严格执行国有资产管理制度，加强资产管理，建立资产管理台账，将各类资产录入国有资产管理信息系统，分类建立资产卡片，实行资产动态管理。严格按照“谁使用、谁管理、谁负责”的原则，由使用人负责保管资产，财务股会同办公室年末开展资产清查盘点，确保账实相符。截至2024年12月31日，我局资产共计20729029.89元，我单位资产利用率达100%，无闲置资产，不存在闲置一年以上的资产盘活情况。

5.采购管理。（6分）

2024年，我局严格按照政府采购相关规定进行执行，应纳入政府采购范围全部纳入，认真贯彻落实《国务院关于印发扎实稳定经济一揽子政策措施的通知》《四川省人民政府关于印发扎实稳住经济增长若干政策措施的通知》和《巴中市财政局关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》精神，严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法。2024年度一是通过框架协议采购公务用车燃油费和车辆保险9次，采购空调4台，均已全额支付采购资金；二是实施项目采购3个，项目已完工2个，已完工项目采购金额合计1232742元，已支付1132742元，支付率为91.89%，未完工项目为煤矿驻矿安全监督服务，采购金额为599000元，因服务期限未到，已按工程进度支付工程款139600元。

（二）部门预算项目绩效分析。

常年项目绩效分析。该类项目总数8个，涉及预算总金额57.87万元。阶段（含一次性）项目绩效分析。该类项目总数8个，涉及预算总金额423.28万元。

1.项目决策。（11分）。部门预算项目设立严格按照规定履行评估论证、申报程序。严格按照预算编制要求和绩效管理要求，科学合理编制绩效目标申报表，绩效目标设置涵盖了年度绩效数量指标、成本指标、效益指标、满意度指标等，指标详细反映了年度目标任务及预期效果。绩效目标设置科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配。在部门预算项目在规定时间完成项目入库。

2.项目执行。（11分）。部门预算项目实际列支内容与绩效目标设置方向相符。部门预算项目根据绩效评估结果及项目运行情况等采取相对应的调整措施。截至目前，本单位预算执行情况总体良好，各项支出严格按照预算计划执行，同时预算执行过程中，我们注重节约开支、合理安排资金使用、严把资金审核关，充分发挥资金的使用效益，确保了预算的有效执行。

3.目标实现。（9分）全额完成绩效目标申报中的数量指标任务，部门预算项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标基本一致，根据年初制定的重点项目绩效目标，全年完成了绩效目标任务，本单位整体支出绩效评价较好，严格按照有关规定科学合理地编制专项预算，所提交的文件、资料均符合相关要求，同时严格按照财政部门专项资金的相关规定进行资金管理，切实做到专款专用，达到预期效果。2024年，在县委、县政府的坚强领导下，在习近平新时代中国特色社会主义思想指引下，较好完成目标绩效任务。

2024年决算报表收入2508.15万元，其中：一般公共预算财政拨款支出2507.55万元，政府性基金预算财政拨款支出0.6万元。无国有资本经营预算、无结转结余资金，绩效目标任务全面完成。

（三）绩效结果应用情况。

一是2024年我局年初预算及年终决算严格按照时间节点及时在南江县人民政府网站公开。二是严格按照预算管理，执行预算，严格进行预算绩效公开，严格支出控制，增强预算约束力，强化精细化管理。部门自评质量良好，整体绩效目标清晰、预算编制依据充分，预算细化程度高项目管理措施齐全，长效管理措施规划完善。三是2024年接受财政监督检查2次，主要是针对2023年部门绩效整体评价以及专项绩效抽查、审计专项检查，2次整改反馈问题均已完成整改。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

我局严格按照预算管理，执行预算，严格支出控制，增强预算约束力，强化精细化管理。部门自评质量良好整体绩效目标清晰、预算编制依据充分，预算细化程度高项目管理措施齐全，长效管理措施规划完善。

（二）存在问题。

个别项目绩效目标编制不够全面，绩效评价水平有待提高。预算绩效管理缺乏专业人员，单位预算绩效管理相关人员大多是非专业人员，普遍缺乏这方面的专业人才。同时缺乏从事绩效评价的经验，导致实施全面预算绩效管理工作难度加大。

（三）改进建议。

建议将部门整体预算取数信息完善，可以取数为年末实际支出的部门整体以及年中追加预算后的全面部门整体预算。

附表：部门预算绩效自评打分表附件.docx