南江县残疾人联合会2023年部门整体支出绩效评价自评报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

南江县残疾人联合会是财政全额拨款参照公务员法管理事业单位，南江县残疾人联合会本级参照公务员法管理编制5名，内设1个职能机构：内设办公室1个。下属单位残疾人就业服务所事业编制7名。

（二）机构职能。

1.听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人的合法权益，为残疾人服务； 

2.团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自立，为社会主义现代化贡献力量；

3．弘扬人道主义精神，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人；

4.开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的服务环境和条件，帮助残疾人平等参与社会活动；

5．贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》，实施残疾人事业的政策、规划和计划，调查掌握残疾人状况，向政府提出决策建议，对有关业务领域进行指导管理；

6．承担县政府残疾人工作联合会日常工作，做好综合、组织、协调和服务工作；

7．协助有关部门组织制定残疾人劳动就业工作计划，组织实施残疾人分散按比例就业；

8．协助有关部门制定组织实施残疾人教育工作，协助有关部门制定残疾人扶贫计划，组织实施残疾人专项扶贫工作；

9．指导和管理各类残疾人社团组织；

10．承担县委县政府和上级残联交办的其他工作。

（三）人员概况

南江县残疾人联合会属于一级预算单位。内设1个职能机构：办公室。南江县残疾人联合会编制共计12人，南江县残疾人联合会本级现实有人员5人，下属单位就业服务所现实有人员7人，本单位财务由分管财务副理事长负责，设会计、出纳各1名，按照《行政单位会计制度》进行会计核算。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2023年本年收入合计1177.18万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1017万元，占86.39%；政府性基金预算财政拨款收入160.19万元，占13.61%。

（二）部门财政资金支出情况。

2023年本年支出合计1177.18万元，其中：基本支出201.33万元，占17.1%；项目支出975.85万元，占82.9%。

三、部门财政支出管理情况

2023年部门财政支付整体运行及执行情况完成较好，均已完成既定的各项目标任务。

1.2023年一般公共预算财政拨款基本支出201.33万元，其中：人员经费187.73万元，主要包括：基本工资56.67万元，津贴补贴26.29万元，奖金42.15万元，机关事业单位基本养老保险缴费21.82万元，职业年金缴费7.13万元，职工基本医疗保险缴费6.72万元，公务员医疗补助缴费1.6万元，其他社会保障缴费2.84万元，住房公积金14.75万元。对个人和家庭的补助7.76万元，其中退休人员目标绩效生活补助7.76万元。公用经费13.59万元，其中办公费1.64万元，邮电费0.6万元，差旅费2.31万元，公务接待0.14万元，工会经费1.89万元，福利费2.3万元，公务用车运行维护费0.39万元，其他交通费4.31万元。

2.项目支出：共计975.86万元。一般公共预算815.67万元，其中：第二代残疾人证工本费5元，乡村振兴与脱贫攻坚衔接驻村经费2万元，残疾人工作经费9.44万元，残疾人“智慧量服”经费40万元，残疾人大专助学补助20万元，7岁以上残疾人康复297.12万元，0-6岁残疾人儿童康复救助26万元，支持残疾人居家灵活就业20.5万元，农村困难残疾人实用技术培训13.9万元，困难智力精神和重度残疾人评定补贴0.2万元，阳光家园计划-智力精神和重度肢体残疾人托养服务39万元，残疾人机动轮椅车燃油补贴0.3万元，人工耳蜗安装及白内障补助59.93万元，残协专职委员补贴29.1万元，临时困难救助50万元，东西部协作资金50万元，残疾人代表大会经费10.18万元，困难重度残疾人家庭无障碍改造43万元，光荣院和残疾人托养中心建设地方配套资金100万元。基金预算（彩票公益金）160.19万元，其中0-6岁残疾人儿童康复救助70万元，困难智力精神和重度残疾人评定补贴0.6万元，残疾人体育17.2万元，困难重度残疾人家庭无障碍改造72.39万元。

（一）制度建设情况。

1.工作制度。为加强业务工作管理，制定了政务信息公开管理制度、计算机网络安全管理制度、信访接访制度、公共机构节能管理制度等相关制度。

2.纪律制度。为加强对各项工作办理的纪律约束，制定了党风廉政建设制度。

3.财务制度。为加强资金和财务管理，制定了财务管理制度、公务卡结算制度等。

4.内控制度。为加强内部控制管理，规范单位内部经济和业务活动，强化对内部权力运行的制约，加强廉政风险防控，制定了涉及内部控制管理的预算管理、收支业务管理、政府采购管理、资产管理、建设项目管理、合同管理等六大领域相关制度以及失业保险基金内控管理制度，梳理了全部工作流程，制作了流程图，设置了岗位并明确了岗位职责及流程说明。

（二）绩效目标管理情况

1.预算编制。在年度预算编制中，严格按照财政印发的预算编制口径和标准编制人员经费，根据上年度项目支出情况，结合部门重点工作实际，本着厉行节约、突出重点的原则打紧安排，按照“二上二下”的预算编制要求编制本部门预算，预算编制依据充分，符合本部门工作实际需求。

2.绩效目标设立。按照《中华人民共和国预算法》以及财政2023年部门预算编制口径及要求，我会对残疾人证工本费、驻村工作7岁以上残疾人康复、0-6岁残疾儿童康复救助等10个预算项目编制了绩效目标，对2023年重点工作按照上级业务主管部门下达的目标绩效结合2023年中央和省级对残疾人事业发展补助资金的目标要求以及我会工作实际，设立了工作目标，绩效目标设立完整，符合项目业务工作实际要求，可行性强。

3.绩效目标监控。我会年初预算的项目为专项工作经费或特定人员经费，制定了资金使用支付审核审批程序，在项目实施过程中，严格按照业务开展情况、业务进度进行资金计划申报，资金支付严格审核审批流程进行。绩效目标监控管理规范，制度建设完整，形成了长效机制。

4.绩效评价。年度结束后，对2023年度的主要业务工作和重点工作进行了全面梳理，在全面总结的基础上形成了总结报告，根据业务工作开展情况以及资金的使用情况对整体支出和各项目支出进行绩效评价，评价依据完整，客观、公正。

（三）综合管理情况

1.政府性债务管理。我单位无政府性债务，每月按要求政府债务管理系统进行零报告。

2.政府采购实施计划。2023年预算政府采购计划277.17万元，执行政府采购计划277.17万元，政府采购完成率100%。

3.“三公”经费使用。

（1）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出决算为0.53万元，完成预算0.53万元的100%.

（2）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.39万元，占73.58%；公务接待费支出决算0.14万元，占26.42%。具体情况如下：

①因公出国（境）经费支出0万元，2023年度无预算支出。

②公务用车购置及运行维护费支出0万元,其中：公务用车购置支出0万元。截至2023年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：越野车1辆。

③公务用车运行维护费支出0.39万元，2023年度公务用车维护保险等费用。

④公务接待费用支出0.14万元，2023年开展公务接待1次。

4.资产管理。 截至 2023 年 12月31 日， 我单位自用固定资产 26.67万元，占账面固定资产总额的 100.00 %， 其中 : 在用 26.67万元，占账面固定资产总额的 100.00 % 。无闲置、待处置（待报废、毁损等），资产管理严格按照国有资产管理相关规定，在资产管理信息管理系统进行了全部录入，新购资产同时进行了账务处理，按规定计提折旧，信息系统数据与财务账数据一致。

5.信息公开。2023年度预算批复后，按规定及时在南江县人民政府门户网站进行了公开，公开内容包括部门职能、主要工作、年度预算、“三公”经费、政府采购计划、绩效目标等内容。

6.依法接受审计及财政监督情况。遵守财经法规、会计制度，严格财经纪律，依法接受各级监督。

（四）综合绩效情况

1.重点项目绩效评价结果。各重点项目设立依据充分，符合项目业务工作要求，立项程序合规，目标设定切实可行，经费安排与工作相适应，资金用途明确，内控措施较为健全，工作开展严格按照相关规定执行，项目数量、质量完成好，进度安排合理，具有良好的社会效益，可持续影响明显，工作轨迹资料齐全，财务管理制度健全，资金拨付审批程序合规，财务核算及时，会计信息真实，工作开展成效明显，服务对象当事人双方满意度高，资金使用绩效好。

2.部门职能完成情况。（1）.重点目标任务完成情况。扎实做好群团组织服务经济社会发展和参与社会治理、组织建设和改革工作。落实机关、事业单位、国有企业带头安排残疾人就业，在87家企事业单位安置残疾人162名，同比上升13%，在全市率先探索面向残疾人定向引进人才；成功建成市级残疾人就创业示范基地1家；超额完成157户困难重度残疾人家庭无障碍改造；超额落实残疾儿童康复训练94人，完成占比156.6%；为1096名残疾人适配辅具，全县基本康复服务率达95%以上；依托乡镇（街道）残联、村（社区）残协队伍力量，全面完成全县20924名持证残疾人状况调查，未收到有信访件。（2）.获得主要荣誉成绩。2023年，在全市率先组织“春风送岗·助残圆梦”残疾人就业专场招聘会，推动130人成功就业，并在全市作交流发言；4月，承办巴中市首届“体育复健进校园”运动会，南江代表获12金7银6铜，获团体第二名；在省第十届残运会暨第五届特奥会上，南江代表团取得3金6银4铜佳绩，并获“体育道德模范奖”；在省第四届全民健身运动会残疾人特奥滚球比赛上，我县残疾人运动员斩获3金1银1铜。6月南江残疾人就业工作得到副市长赵建仁肯定性批示并在全市通报表扬；7月6日、10月25日省残联党组成员、副理事长黄卫德两次来南调研，对南江残疾人工作给予充分肯定。（3）.主要工作开展情况。一是抗牢主体责任。认真学习贯彻落实党的二十大精神及省市县各级全会精神，推进主题教育走深走实。专题研究党建、党风廉政建设、意识形态及统一战线工作6次。召开专题民主生活会1次，理论学习中心组学习11次。二是夯实民生保障。为102名残疾人实施“圆梦助学”工程。规范公益岗位安置残疾人557人，为196名残疾人提供技能培训，残疾人孙学全获四川省第四届“天府杯”创业大赛二等奖。协助落实残疾人“两项补贴” ，落实三、四级智力精神残疾人护理补贴制度。三是提升助残实效。组建南江县无障碍督导员队伍，推动无障碍环境建设。开展东西部协作，“幸福蜗居”“幸福种子”项目落地南江，5名困难残疾人住房得到改善，30名高中阶段残疾学生及残疾人子女得到1对1帮扶。为2571名残疾人落实家庭医生签约增值服务，为414人实施白内障手术减补。推进一线工作法，为582名行动不便的残疾人提供上门办证服务。

四、评价结论

2023年，我单位部门整体支出绩效评价得分90分，主要扣分点是项目支出绩效管理。我单位全年资金预算执行到位，资金支付比较合理，年终决算办理及时，全面保障了单位日常工作经费支出，在办公费、审计业务开展上得到充分保障。同时，通过加强预算收支管理，优化完善内部管理制度，部门整体支出管理情况得到提升，“三公”经费总体控制良好，与上年度比较均有下降。从整体情况来看，我会高度重视财政资金的支出绩效，无论在资金预算、审批、执行、支付等方面都做到了层层把关，严格按照单位预算进行整体支出，严守法律、纪律底线，严守各项财经纪律，严格执行资金管理相关规定及单位财务制度，所有项目资金严格按照项目申报的实施方案组织实施，并加强对项目实施全过程的日常监督，切实做到项目资金专款专用，无挪用、套取、占用等违规现象，但在目标绩效管理制度中缺少创新。

五、存在的问题及建议

（一）存在问题。

存在的主要问题：一是个别项目资金支付进度缓慢，未达到资金预期目标；二是绩效编制有待改进；三是需要加强业务培训。

（二）改进建议。

一是加强预算编制的前期调查研究，进一步提升预算的科学性、合理性和实用性；二是加强预算执行管理，及时掌握预算执行情况和进度；三是加强业务交流学习、培训业务知识。

2024年县级部门整体支出绩效评价指标体系（残联） (2).docx