2023年度四川省南江县融媒体中心部门决算公开

目录

公开时间：2024年 9月 4 日

第一部分 部门概况…………………………………………………………………1

一、部门职责……………………………………………………………………1

二、机构设置……………………………………………………………………2

第二部分 2023年度部门决算情况说明……………………………………………3

一、收入支出决算总体情况说明………………………………………………3

二、收入决算情况说明…………………………………………………………3

三、支出决算情况说明…………………………………………………………4

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明……………………………………5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明………………………………5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明…………………………8

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明………………………………9

八、政府性基金预算支出决算情况说明………………………………………10

九、国有资本经营预算支出决算情况说明……………………………………10

十、其他重要事项的情况说明…………………………………………………11

第三部分 名词解释…………………………………………………………………13

第四部分 附件………………………………………………………………………16

第五部分 附表………………………………………………………………………62

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 部门概况

一、部门职责

坚持党管媒体，贯彻落实党的新闻宣传路线、方针、政策，把握正确政治导向、舆论导向、价值取向，整合媒体资源，构建全媒体矩阵，传播本地权威政经资讯，做大做强主流舆论阵地。

围绕县委县政府中心工作做好对内对外宣传。唱响主旋律、弘扬正能量，凝聚起全县人民团结奋斗的共同思想基础，更好的服务县委县政府中心工作，更好服务群众生产生活，全方位、多角度开展对外对内报道活动，讲述南江故事，传播南江声音，展示南江形象，不断提升南江的知名度、美誉度和影响力。

负责所属媒体建设和管理。坚持移动优先，通过流程优化，平台再造，实现各种媒介资源、生产要素有效整合，拓宽政务服务、综合信息服务领域，搭建互动交流平台，强化新闻舆论监督引导，为群众反映诉求、建言献策提供通道，为县委县政府了解社情民意提供窗口，不断提升服务能力和管理水平，助力基层治理体系和治理能力现代化。

负责新闻采、编、审、播安全和广播电视播出无线覆盖安全工作。

负责所属新闻媒体队伍思想建设，加强采编专业技术人才和干部队伍建设。

组织开展各类群众性文体、教育、科普、公益活动，承办各类商务、会展、节庆等活动，丰富群众文化生活，强化为民服务功能。

负责对全县新媒体、自媒体进行业务指导，协助县委外宣办加强新闻队伍建设和新闻发布工作，组织实施重大新闻对内对外宣传报道活动。

二、机构设置

南江县融媒体中心内设5个股室，综合股、采编股、策划股、技术股、运营股；无下属二级单位。

第二部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为1,057.75万元。与2022年度相比，收、支总计各增加153.65万元，增长16.99%。主要变动原因是2023年增加东西部协作“影视”+文旅产业项目收入200万元，支出相应增加200万元。

（图1：收入支出决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计1,057.75万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1,057.75万万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计1,057.75万元，其中：基本支出705.71万元，占66.72%；项目支出352.04万元，占33.28%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均1057.75万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加153.65万元，增长16.99%。主要变动原因是2023年增加东西部协作“影视”+文旅产业项目财政拨款收入200万元，支出增加200万元。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1057.75万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加153.65万元，增长16.99%。主要变动原因是2023年基本支出增加13.74万元，其中：人员经费增加14.03万元，公用经费减少0.29万元；2023年项目支出增加139.91万元，其中东西部协作“影视”+文旅产业项目一般公共预算财政拨款支出200万元。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1057.75万元，主要用于以下方面:文化旅游体育与传媒支出733.84万元，占69.38%；社会保障和就业支出57.5万元，占5.44%；卫生健康支出22.63万元，占2.14%；农林水支出202.17万元，占比19.11%；住房保障支出41.61万元，占3.93%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算支出决算数为1057.75万元，完成预算100%。其中：

1.文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）:支出决算为733.84万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（1）文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）行政运行（项）：支出决算26.96万元，完成预算100%，决算数等于预算数。 

（2）文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播电视事务（项）：支出决算668万元，完成预算100%，决算数等于预算数。 

（3）文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）：支出决算38.88万元，完成预算100%，决算数等于预算数。 

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：支出决算57.5万元，完成预算100%，决算数等于预算数。 

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为48.56万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）: 支出决算为2.4万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为6.55万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为22.63万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 支出决算为41.61万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）:支出决算为202.17万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出705.7万元，其中：人员经费677.07万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费28.64万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.09万元，完成预算100%，较上年度减少0.26万元，下降11.06%。决算数与预算数持平的主要原因是厉行节约，加强了公务接待管理，提高资金使用效率。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.94万元，占92.82%；公务接待费支出决算0.15万元，占7.18%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.94万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度增持平。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2023年12月31日，单位共有公务用车2辆，其中：轿车1辆、载客汽车1辆。

公务用车运行维护费支出1.94万元。主要用于新闻宣传工作、专题汇报摄制、纪录片摄制、大型文化宣传直播活动等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.15万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年度减少0.26万元，下降63.41%。主要原因是上级媒体来南采访减少，同时加强公务接待管理，提高资金使用效率。其中：国内公务接待支出0.15万元，主要用于上级媒体来南指导融媒事业发展工作。国内公务接待1批次，11人次，共计支出0.15万元，具体内容包括东西部协作工作对接0.15万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度，南江县融媒体中心机关运行经费支出2.09万元，比2022年度减少0.26万元，下降11.06%。主要原因是上级媒体改变工作作风，下基层来南采访接待工作减少。

（二）政府采购支出情况

2023年度，南江县融媒体中心政府采购支出总额207.88万元，其中：政府采购货物支出207.88万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于融媒体建设工作南江县融媒中心高清制作网升级暨备份系统采购项目。授予中小企业合同金额23.2万元，占政府采购支出总额的11.16%，其中：授予小微企业合同金额23.2万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，南江县融媒体中心共有车辆2辆，其中：其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆。其中：特种专业技术用车和其他用车主要是用于其他用车主要是用于文化宣传活动和重点工作采访业务。单价100万元（含）以上设备0台（套)。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对市“阳光问政”节目传输设备运行维护经费、新媒体“掌上南江”运行费、政务宣传经费、重点宣传工作经费、驻村工作经费等项目等5个项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，组织对5个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分    名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.文化旅游体育与传媒（类）支出：反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。

广播电视（款）广播电视事务（项）支出：反映电视台等的支出。

广播电视（款）其他广播电视（项）支出：反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务项目以外其他用于广播电视方面的支出。

10.社会保障和就业（类）支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出：反映事业单位开支的离退休经费。

行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映对机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

11.卫生健康(类)支出：反映政府卫生健康方面的支出。

行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员待遇的医疗经费。

12.农林水（类）支出：反映政府农林水事务支出。

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出：反映除行政运行、一般行政管理事务、机关事务等以外其他用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴方面的支出。

13.住房保障（类）支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

住房改革（款）住房公积金（项）支出：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

部门预算项目支出绩效自评表.docx

附件3：南江县融媒体中心2023年度部门决算公开表(9.4).xls