南江县供销合作社联合社
2024年部门预算绩效自评报告

一、单位基本情况

（一）机构组成。南江县供销合作社联合社是全县供销合作社的联合组织，是南江县农村合作经济组织联合会的执行委员会，为县人民政府直属事业单位。实行综合预算制度，即全部收入和支出都纳入预算管理，只有1个一级预算单位，内设6个职能股室：办公室、财务股、人力资源股、经济发展股、资产管理股、农合联执委会办公室。

（二）机构职能。一是推进基层民主，促进农村和谐。宣传落实党的方针、政策和法律法规，加强和巩固农村基层政权和民主法治建设，坚持依法行政，推行政务公开，提高和培育村民委员会自治能力，推进基层民主，促进农村和谐。二是促进经济发展，增加农民收入。制定发展规划，加强农村市场监督、培育，提升市场功能，推广农业技术，完善农业社会化服务体系，调整产业结构，引导农村劳动力培训、转移和就业，增加农民收入，提高新农村建设水平。三是构建县供销社主导的行业指导体系和社有企业支撑的经营服务体系，指导供销合作社基层组织的恢复和发展。

（三）人员概况。南江县供销合作社联合社是县人民政府直属的参照公务员法管理的事业单位，参公编制13个，2024年年末财政预算供给人员13人，在编在岗11人，1人任职南江县人大常委会人代工委副主任，1人任职政协南江县委员会农业和农村委员会副主任。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。收入主要是一般公共预算拨款收入。2024年度财政收入总额1270.09万元。其中：一般公共预算拨款收入1270.09万元，占总收入100%，政府性基金预算拨款收入0万元，占总收入0%。

（二）支出情况。支出包括：一般公共服务支出、教育支出、文化体育与传媒支出、社会保障与就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出、项目支出等。2024年度支出总计1270.09万元。其中：基本支出244.29万元，占总支出19.23%，项目支出1025.8万元，占总支出80.76%。

（三）结余分配和结转结余情况。无结转结余

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。县供销社按照实际情况建立和完善了《内部管理制度》、《财务管理制度》、《项目管理制度》、《政府采购管理制度》等制度，通过加强制度建设，建立长效机制，切实改进作风、推动工作、提升行政效能的实际行动。

1.履职效能。一是2024年农业社会化服务面积10.44万亩，通过项目实施，服务带动型规模经营面积不断扩大，带动农户增产增收、促进农业提质增效。二是通过实施东西部协作消费帮扶项目，农产品购销额增长率显著提升，提升了南江农特产品在市场的知名度及拓宽了特色农产品的销售渠道，实现农户增收户均达1500元以上。三是社有资产运营效率提高及基层网络建设效能显著提升，村级综合服务网点覆盖率达80%。

2.预算管理。一是县供销社高度重视预算编制工作，切实加强组织领导，落实专人，细化分工。认真研究政策口径，全面系统分析收支结构变化，结合本单位上年度预算执行情况，按照实事求是的原则，科学合理测算各项收入，客观、准确、完整编制各项支出。二是县供销社在预算编制时科学、合理编制绩效目标，并对绩效目标的科学性、合理性负责，绩效目标填报完整可行，对绩效目标过程全称监控。

3.财务管理。一是严格执行《财务管理制度》，制度执行率达到95%，制度框架完整。二是岗位设置存在风险，机关财务岗位设置严格按照规范设置，但基层社财务力量薄弱，缺乏内部审计，主要依赖外部审计，日常监督不足。三是资金使用严格按照资金用途支付，使用合规合理、效率高，专项资金使用合规。

4.资产管理。一是资产变化率增长2%，社有资产保值增值情况稳步增长。二是资产利用率提升3%，通过将供销社闲置资产转型再利用，提升资产使用效率。三是建立闲置资产数据库，动态跟踪盘活进度，引入社会资本参与资产改造，提高资产盘活率。

5.采购管理。政府农资采购政策向供销社倾斜，支持供销社社有企业发展，超额完成中小企业采购预留目标，助力本地经济。

（二）部门预算项目绩效分析。

常年项目绩效分析。该类项目总数22个，涉及预算总金额244.32万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

阶段（含一次性）项目绩效分析。该类项目总数3个，涉及预算总金额1025.8万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

1.项目决策。项目决策机制合规、高效，项目目标设置符合乡村振兴战略和供销社职能定位，项目入库合理并可行，优化了资源配置，综合绩效评分90分。

2.项目执行。项目资金按计划用途支出，不存在挪用或闲置，项目调整科学规范，通过项目实施达到了预期的经济和社会效益，综合绩效评分91分。

3.目标实现。通过项目实施，全面完成年初目标任务，达到了社会、经济和政策目标，经济效益农资统购降低了成本，助农增收，综合绩效评分95分。

（三）绩效结果应用情况。重点项目绩效评价结果与部门职能完成情况是部门管理中至关重要的两个环节。它们不仅关乎资源的合理分配与利用，更直接关系到部门的运行效率与服务质量。一是我单位2024年实施的项目达到了预期目标以及项目执行过程中的效率与效益。在项目的投入、过程、产出和效果按照规范、高效的标准完成。二是严格按照既定的职责和任务开展工作，通过对内部的管理、协调、沟通等方面，以及部门与外部环境的互动和合作，提升单位的工作效能。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。我单位能够严格按照预算管理，执行预算，严格支出控制，科学编制预算，增强预算约束力，细化项目申报内容，严格精细化管理。部门自评质量良好，自评得分99分，整体绩效目标清晰、预算编制依据充分，预算细化程度高，项目管理措施齐全，长效管理措施规划完善。

（二）存在问题。一是年初公用经费预算安排与实际发生经费存在较大差距，造成公用经费支出大于预算。二是退休人员社保年初预算不足，造成挤占公用经费。三是管理措施执行力度低、项目产出效果不明显。

（三）改进建议。一是进一步加强预算管理意识，预算编制前须多方面沟通，提高预算编制的科学系、合理性、准确性和可控性。严格按照《预算法》的要求，年初预算时能全面合理的安排预算。二是加强业务培训，提高业务水平，强化预算的刚性约束，提高财政资金的使用效益。

附表：1.部门预算绩效自评打分表

      2.部门整体绩效目标完成情况自评表

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附件1部门预算绩效自评打分表.docx

附表2部门整体绩效目标完成情况自评表.docx