南江县坪河镇人民政府2024年部门整体支出绩效评价报告

为认真贯彻落实县委、县政府和县财政局预算绩效管理要求，着力优化财政资源配置，增强单位支出责任，提高财政资金使用效益。按照南江县财政局《关于开展2025年部门预算绩效自评工作的通知》（南财绩〔2025〕5号）要求，坪河镇人民政府对

2024年度部门整体支出开展绩效评价。现将绩效评价情况报告如下：

一、部门概况

（一）机构组成

坪河镇人民政府内设机构为党建工作办公室、党政综合办公室、经济发展办公室、社会治理和社会事务管理办公室、综合行政执法办公室、应急管理办公室、财政所；下属事业单位两个，分别为农业综合服务中心1个、便民服务中心1个。核定坪河镇党委、政府机关行政编制22个，事业编制19个（其中：事业工勤1个）。

（二）机构职能

1.宣传和贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和法律法规及上级党委、政府的决定、命令。

2.促进本地经济发展。编制区域内经济发展规划、年度计划并组织实施。指导经济结构调整和推进经济发展方式转变，因地制宜组织发展区域特色经济。营造经济发展环境，提供示范引导和政策服务。发展农村经济，加强农村经济管理。引导和促进新型农村专业合作经济组织发展。

3.提供区域公共服务。编制区域内各项社会事业发展规划，完善社会化服务体系。充分利用和整合农村资源，为城乡居民提供教育、科技、体育、文化、信息、卫生、医疗、人才开发、劳动就业、社会保障、计划生育、安全生产、防灾减灾、城乡低保、社会救助、社会治安等方面的服务。管好、用好国家转移到农村的各项资金。加强基础设施建设和新型城乡服务体系建设，抓好农田水利、乡村道路、生态环境等各项公益事业建设，推进社会主义新农村建设。

4.全面加强社会管理。承担区域内的财政、税收、统计、民政、公安、司法、人民武装和退役军人事务等管理工作。加强环境保护，努力改善人居环境，促进人与人、人与自然、人与社会的和谐发展。负责管理区域内的社区、社团和经济组织，发挥社团、行业组织和社会中介组织的作用。推行依法行政，严格依法履行职责，实行政务公开。综合发挥人民调解、行政调解和司法调解作用，妥善处理突发性、群体性事件，及时化解辖区内各种矛盾纠纷，保障人民生命财产安全，确保社会稳定。

5.完成县委、县人民政府交办的其他任务。

（三）人员概况

截至2024年12月，我镇共有在职在编人员37人，其中行政编制21人，事业编制16人（其中：事业工勤1人）。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。2024年部门决算财政拨款收入合计1128.87万元，其中：一般公共预算财政拨款收入999.87万元，占88.57%；政府性基金预算收入129万元，占11.43%。

（二）支出情况。2024年一般公共预算财政拨款支出999.87万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出560.74万元，占56.08%；国防支出（类）支出0.9万元，占0.09%；文化旅游体育与传媒支出（类）支出9万元，占0.9%；社会保障和就业（类）支出75.41万元，占7.54%；卫生健康（类）支出10万元，占1%；节能环保支出（类）支出52万元，占5.2%；城乡社区支出（类）支出15.77万元，占1.58%；农林水支出（类）支出224.45万元，占22.45%；交通运输支出(类）支出3.43万元，占0.34%；住房保障支出（类）支出47.96万元，占4.8%；灾害防治及应急管理支出（类）支出0.2万元，占0.02%。

（三）结余分配和结转结余情况。我单位2024年决算报表无结转结余情况。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。

1.履职效能。为加强部门财务管理，建立健全财务管理机制，规范财务收支行为，根据国家财经法规及有关规定，结合我镇实际，健全内控制度，完成效果较好。

2.预算管理。围绕预算编制质量、单位收入统筹、支出执行进度、预算年终结余、严控一般性支出进行绩效分析。预算编制的科学性和合理性。编制预算时充分调研了解工程建设情况和各科室实际需求情况，坚持科学合理，结合本单位实际情况统筹安排，加强预算编制相关政策的学习，及时与相关部门沟通核对信息，确保准确编制部门预算。年终无结余，一般性支出得到了严格控制支出执行进度达到近100%。

3.财务管理。制定了南江县坪河镇人民政府财务管理制度，制度明确了保障范围，标准，流程及各类资金审批程序，具有较强的可操作性。财务所有负责人、会计及支付且分岗到人不存在不兼容岗位，资金使用较为规范，绩效分析较为全面。

4.资产管理。2024年度资产变化率低、资产利用率高、不存在闲置资产。

5.采购管理。按照支持中小企业发展相关文件要求，除框架协议外等应面向中小企业采购的项目面向中小企业进行采购、采购执行率较高。

（二）部门预算项目绩效分析。

常年项目绩效分析。该类项目总数1个，涉及预算总金额9万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

阶段（含一次性）项目绩效分析。该类项目总数17个，涉及预算总金额565.75万元，1—12月预算执行总体进度为97.25%，其中：预算结余率大于10%的项目共计6个。

1.项目决策。根据南江县坪河镇人民政府议事规则进行项目决策，根据项目目标进行目标设置，并对部分的阶段性（一次性）目标进行事前评估。

2.项目执行。资金支付与项目进度保持了一定程度同步协调。较少情况存在进度等钱的情况。

3.目标实现。大部分项目目标完成较好、但个别项目执行周期较长支付率不高。

总的来说2024年度一般公共预算、政府性基金预算、预算安排的常年项目、阶段项目绩效目标完成较好，发挥了相应的目标效益。

（三）绩效结果应用情况。依据公开要求在南江县人民政府网站公开了2024年度部门预算信息，对我镇财政资金起到了强有力的公开、监督、督促作用。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。根据绩效评价指标体系测算，整体支出绩效评价自评得分89分，结果等次为“良”。从整体情况来看，我镇在资金使用和项目实施中，能够按照国家相关规定执行和实施，项目的管理、实施和效果大部分达到预期目的，管理较规范，实施进度较快，最终效果较好。

（二）存在问题。一是部分项目周期较长，导致预算执行率低。二是部分项目预算金额与实际金额可能差距较大，但事前无法准确估计比如车辆维修保养服务。三是绩效管理专业人员匮乏，规范管理有盲点。四是评价结果运用不充分，推动作用有局限。

（三）改进建议

一是加强队伍建设，提高管理水平。充实财政预算绩效管理队伍，强化专业培训、学习考察、工作调研、业务交流等措施，帮助和促进工作人员提高政策理论水平、实际工作能力。二是加强绩效评价结果应用，提高财政资金使用效益。强化日常工作绩效统筹谋划，加强工作管理，切实加强绩效评价结果应用水平，优化财政资金使用效益。三是建议针对项目周期长的项目预算执行情况分年度进行考核预算执行率。四是建议无法准确估计预算金额的项目可以实行预算调剂追加。

附件：1.部门预算绩效自评打分表.docx

2.部门整体绩效目标完成情况自评表.docx

3.部门预算项目支出绩效自评表.xlsx

南江县坪河镇人民政府        

2025年6月9日